老师，现在公司付了设备尾款，但是没有发票，以前会计的账面上也没有应付款，只有一个预付款，现在支付的这个钱怎样写分录啊
同学，你好 这个发票会进来吗？
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我们公司购买的设备，是分几次付款的，我一般做预付账款处理，现在设备收到了，还有尾款没有付清，这个我要怎么做个分录啊，做一个尾款的分录
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公司公账上没有多少钱进来，但是要买一批设备预计300万，做了分批付款，有发票的，这个要怎么做付款
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老师，我们有个项目提前完工了，实际竣工金额也比合同金额小。当时项目上有几个工人是自己去税务代开的发票，付款只付了一部分，还有尾款结果完工的时候项目部私下付款了。没有走公司账户，现在这几个人还有应付账款挂在账上，但是实际这个钱已经私下付给他们了，这个应付账款怎么冲账啊
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老师，请问一下之前付了一半的货款，挂的应付账款，现在尾款也付了发票也开了，这个分录怎么写，怎么把数据冲平
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老师你好，我公司预付了一笔40万的设备款，但是设备到了部份配件，后面尾款也没付对方也没到公司来安装，这部份配件也没用了，现在这个合同也作废了，公司这笔40万预付款怎么处理呢？
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老师用私卡报销，发工资也用私卡有什么风险
粤公网安备 44030002003870号
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应该是之前开过发票了吧
不清楚，意思喊对方开发票过来吗
同学，你好 是的需要发票，就可以冲预付款
如果开票过来就计入固定资产吗？
同学，你好 嗯嗯，是的
有发票，怎样冲预付款啊？
我这次又支付了款的，发票金额开多点吗
同学，你好 借：固定资产 贷：预付账款
我把它做成了管理费用
同学，你好 可以做到费用