老师好，一家商砼混凝土公司，采购原材料后，后期跟对方对账，结果有出入，对方的金额少，但是实际我们收到的就是那么多，原因是对方原材料票丢了，那现在我账务处理咋调？我现在账里面都已经都卖了，
你好，那你们按照什么来支付，按照他写的那个少的金额支付。
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老师。我接手了一个销售水产品的公司。他们能自开收购发票，收购活虾。然后加工成虾仁产品卖出。 以前会计的账我有点看不懂。因为我们是代账。我想问下。收购发票开具的时候。 借： 原材料 增值税—进项税额 贷：银行存款/其他应付 那既然原材料增加了后面应该有入库单，入库数字就是原材料数字可以吧。 加工环节 借：生产成本 直接材料 贷：原材料 请问这里的原材料数字要不要和收购入库的原材料数字对上呢。上一个会计做的都会少一些。因为活虾都会有损耗死亡吗？
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子公司购买原材料，已经和对方结算清货款，后面也不和他家合作了。但是现在算下来后有销售折扣，开了红字发票。那对方如果把折扣部分的款退给我们要怎么做分录，如果他把这部分款抵在总公司的货款里（因为这家公司和总公司还有合作），那子公司又要怎么做账？
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我们公司接了一个项目A，是做防水双包工程，但是用的是B家公司的防水资质，用的材料也是B公司的，我们在B公司购买材料直接发到工地上，每次买材料也是先付款后发货，但是一直没有开票我们，目前项目已经到一定阶段了，A项目的总包方结了一笔款到B公司，B公司又用这笔钱来抵我们后期要购买的材料款，目前已经抵了2笔材料款了，现在我这边要怎么入账？前期的材料是不是要追B公司开票？后期的材料款不从公账上走，但还是要做材料的出入库吧，那对应的材料款在账面上要怎么处理呢
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老师，请帮我分析这个思路对不对：因为之前做账一直不对，没有做到账务与库存一致。我现在想要调整过来，也就是说我现在强制把10月份账务的原材料的库存跟仓库的实际库存保持一致，用倒推的方式计算领用数据。反正就是保证了10月份账务的原材料结存数据跟仓库实际结存数据一致。做到了这一步，我想知道下一步我应该怎么做，因为我企业都是当月货款下月开票的，所以11月份的时候我会收到所属期10月份的发票
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老师，我公司购买了原材料，有两个规格，两个规格情况一样，实际送货有300吨，但发票只开了100吨，那我怎么处理？对方因为账面上开票数量不够了，就开少了，金额也是开少的，准确的说，少开的是送给我们的
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按照少的支付
我账面挂的应付账款多，现在怎么调合适？
你好，借应付账款，贷营业外收入。
我这个是内账，那不用调少票的那天的金额了对吧？我跟老师的想法一样的，所以再确认一下。
可以的，可以这么做的。或者是冲你的材料库存商品都行。
冲材料的话是直接冲一笔就行还是找到当天的一笔一笔冲，那只能冲原材料的总金额，不能冲数量对吧？
其实还是冲应付账款和营业外收入比较方便
但是那样的话原材料和库存商品不准确了！但是也不是，其实确实就是收到了这么多原材料。
你好，数量不变，只冲单价。
账务处理里面也没有设单价，那就直接冲金额可以吧？
是的，对的，是这么做的。
那如果是老师的话是选择冲营业外收入还是冲材料金额呢？
都可以自己选择可以吗？
好的谢谢老师！
不用客气，工作愉快。