上月在网上购了一批货，已进仓售方已开普通发票，本月发现货物有问题，退货，售方话无问题，可以退货，但不能开作废上月的那张发票，即没有发票回，那会计做帐时应怎么处理？分录如何做？

我们是零售业一般纳税人，很多时候在进货时，进项票发票都会在当月已开回来，由于销售额不是很大，所以每个月购选的进项发票比开回来的要少，但是当月把还没购选的那些发票上的货物卖了出去。请问一下，像这样的情况，在做账时应该怎么样做才好？

请问一下老师，我们公司上个月销售一批货物出去价税合计52000已经开票了，这个月发生退货2000元已经开具红字发票，可是对方上个月那张52000元的票在勾选平台上查询不了，不能勾选了已经显示冲红要怎么处理？

请问如果上个月由于沟通原因本来以为某一笔进项需要退货并开红字发票，我方也开具了红字发票信息表，由于税务要求需要做进项税转出。但是本月经双方沟通不需要做退货处理了，这时也就不需要开红字发票了，但报税时已经做了进项税转出，此时如何做账呢，具体会计分录如何写呢？望各位不吝赐教。

9月17日销售一批a型小家电市场不含，税售价60万元，因购货方式长期合作客户，兼购货方购买量较大给予购货房百分之兼购货方，购买量较大，基于购货方10%的价格折扣折扣额与销售额在同一张发票上注明货款尚未收到9月19日收到某企业退货一批，该批货物系2020年7月份售出，因不符合购货方要求双方协商未果，本月予以退回，货物已验收入库，凭购货方主管税务机关出具的“开具红字增值税专用发票信息表”，开具红字增增值税专用发票1份，全部款项33,900元已退。9月20日修理本单位机床，取得对方单位开具的增值税专用发票一张，注明修理费2500元，增值税325元款项，已用银行存款支付发票尚未通过认证。9月22日为新修建厂房购进一批工程物资，取得增值税专用发票上注明价款1，000，000元，增值税税款130，000元。综上，写会计分录

老师,你好! 上月有一张订单是已收货款,大货等客户通知才出货,即货还在仓库,我的会计分录处理是做了预收账款,等客户通知将货物发出时才确认收入,那么,我现在的问题是11月需结转做成本吗?会计分录怎么处理,谢谢!