请问，我是购买方，在今年一月份开具的红字信息表（这笔费用是21年产生的，现在是部分红冲），对方是2月份给我开具的红字发票，我上个月报税的时候报了进项税额转出，那请问这个月我怎么记账呢？
借：原材料等 负数 贷：应交税费-增值税进项转出 正数 应付账款-负数
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请教个问题啊，我是销售方，1月份开出的发票，如果我3月份申请红字发票信息表，4月份才开的红字专票，现在我报3月份的税，红字那个税额怎么才能在3月份冲减
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老师请问我当月开的红字信息表给到对方公司，当月没有收到对方公司给我开的红字发票，但是在下月报税的时候进项税额全部转出了，此时还是没有收到红字发票，那怎么做呢？这样是不是报的税额和账上的税额不一致
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老师我想问一下，我是购买方在1月份发票对方名称错误了，我已做账已抵扣了，然后9月份我开具红字信息表给对方，让他开具红字和正确的发票，那我9月所属期纳税申报表需要进项转出吗
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老师我想咨询一个问题，我们公司采购产品，对方开具发票开错了，我们在10月抵扣了，在11月开了红字信息表，但对方在11月没有开具红字发票，导致我申报11月的税出现异常，要我把开具红字信息表的进项税做转出，对方在12月开了红字发票，我在申报12月税的时候不会出现异常吧！我账务处理进项税转出是11月做分录还是在12月做呀？
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对方公司今年1月份给我们开了一张专票，我一直没认证，现在认证的时候发现税号是错的，那我现在联系对方红冲，我用不用先开具红字增值税发票信息表，具体怎么操作对方问我？
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老师Ktv需要报文化事业建设费吗
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老师，牙科中心账务处理我先看哪个模块？
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无票收入报税了，现金需要转入公账吗
粤公网安备 44030002003870号
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之前入的管理费用，这笔钱她以另一家公司给我退回来的，那我现在是借管理费用负数 贷进项税额转出正数 应收账款负数么
是的，就是那样做的哈
那管理费用和应收账款金额都是加税合计金额么？进项税额转出额是税额？
管理费用是不含税部分
好的，那他用另一个账户给我们打的款没有问题是吧 那我这笔账是应该记在1月还是2月呢？
没事的，收到款就是了
好的，那我得记在1月是吧
在收到红字发票的月份做
那我已经在1月报税的时候已经报了这笔进项税额转出了
可以的，就那样子得了
记在1月也行吗？
可以的，1月开了红字信息
行 谢谢您
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。