同学你好,附表二保存了吗?正常是能带出来的。
一般纳税人注销不干了 账面有20多万库存轮胎 低价处理一条2-3元价格出售可以吗 可以不来发票吗 都是卖给个人了 低价处理了
汇算清缴开的发票能当做去年费用税前扣除吗比如2024年费用2025年5月31号之前开出来能扣除吗另外过了汇算清缴补开的发票直接夹在对应记账凭证后面这种情况怎么处理?
查企业在哪查最好 回答下
老师你好,我想问一下135这个题目的第五问为什么答案里面1-6月的净利润在时间权重是5/12,不是6/12
老师,我以前是代账公司会计,在家带娃四五年了,想系统的学习实操工作中的财务知识,有推荐的课程吗
老师你好,我想问一下135这个题目的第五问为什么答案里面1-6月的净利润在时间权重是5/12,不是6/12
如果公司25年注册,资本未到位。26年向银行借款,那所发生的利息支出可以抵扣吗
生产出口企业什么时候开发票,是报关单结关后吗?
房地产甲方购买的苗木款7700元,怎么做会计分录?
在填汇算清缴利息支出时,债权性投资与其权益性投资比列为:金融5:1,那么公司注册资金为10,2023年借了50,然后到了年底还有20没还,2024年借了45,还了15,还有30没还,那么2024年这个公司的债权性投资与其权益性投资比列是多少,怎么算的
保存了,可是还是带不出来附表二10行的数据,10行数据带出来会到主表的第几行呢
同学你好,附表二的数据会汇总到主表第12行进项税额。 附表二校验通过了吗?第十行的数据按附表二的逻辑应该是不会汇总到第12行总数里面的。
没有校验啊就是保存了
当期申报抵扣进项税额合计12=1%2B4%2B11,这个汇总是没有第十行的,所以也不会把第十行的数据带入到主表第12行。
那怎么办呢老师,还是得填写到8b吗
是的,需要填到8b.我理解应该10行和8b都要填写这个数据。最终的进项税额只会计算一次。