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老师我更正增值税申报表附表二,上月我把旅客运输服务填写到8b栏(其他)里了,然后这月我更正申报填写到10栏里,可是增值税主表里带不出来这个附表二10栏里的税额呢,该怎么办

2024-03-07 08:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-07 08:38

同学你好,附表二保存了吗?正常是能带出来的。

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快账用户8876 追问 2024-03-07 08:40

保存了,可是还是带不出来附表二10行的数据,10行数据带出来会到主表的第几行呢

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齐红老师 解答 2024-03-07 08:48

同学你好,附表二的数据会汇总到主表第12行进项税额。 附表二校验通过了吗?第十行的数据按附表二的逻辑应该是不会汇总到第12行总数里面的。

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快账用户8876 追问 2024-03-07 08:51

没有校验啊就是保存了

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齐红老师 解答 2024-03-07 08:59

当期申报抵扣进项税额合计12=1%2B4%2B11,这个汇总是没有第十行的,所以也不会把第十行的数据带入到主表第12行。

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快账用户8876 追问 2024-03-07 09:03

那怎么办呢老师,还是得填写到8b吗

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齐红老师 解答 2024-03-07 09:29

是的,需要填到8b.我理解应该10行和8b都要填写这个数据。最终的进项税额只会计算一次。

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