老师我更正增值税申报表附表二，上月我把旅客运输服务填写到8b栏（其他）里了，然后这月我更正申报填写到10栏里，可是增值税主表里带不出来这个附表二10栏里的税额呢，该怎么办
同学你好，附表二保存了吗？正常是能带出来的。
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我们是外贸企业，报关单的收入怎么填写到增值税申报表，我们四月份开具了一份红字信息表给销售方，然后这个转出应该填写在增值税申报表的那页，附表二中的26栏是填写正确金额还是要填写包含开具红字信息表的数据
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六月我申报的增值税时，由于我是自动生成申报表的，进项税附表二忘记把“电子通行费发票”抵扣的共111份，税额本应该填到8b(其他)第10栏次的，我忘记分开填写了，需要更正申报表吗？？？？？ 现在突然发现忘记分类填报了，全都被系统默认包含在专用发票的份数及税款中了怎么处理
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老师，增值税纳税申报表符列资料二里面，其他这一项和本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证，这两栏填的不都是出差了人家拿回来报销的一些汽车票呀火车票呀飞机票这些吗？这两栏我分不清楚怎么填？
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老师，4月在申报3月出口（退）免税申报提 存在不得免征合计和增值税纳税表差异 ，当时咨询了管管，说是我2月增值税附表二的18栏 填错了 应该填写在14栏，那我也去更正了2月的增值税附表二，也更正了3月的增值税，在4月申报的时候还是出现这个异常，税务老师叫我等 说是系统问题 那我等到现在 还是提示这个问题，我不知道我哪一步还错了？今天税务老师说 合并在5月申报，所属期报4月，那要还还出现这个提示怎么处理啊？
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老师，公司9月份产生增值税，10月份申报时没钱交，欠税。在11月8号申报了10月份的申报表没有产生增值税，9月份的欠税在11月10号补缴了，是不是要在10月份的申报表里的“本期应补税额”34栏那里把这个补缴税款填上？我忘记填了，现在11月的申报表里出现了这个问题，我要怎么解决？
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老师，保安开差额发票，对方要求开全额，选项上不选差额就可以吗？最后报税的时候，这个自动归到专票全额里面吗？
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你好，我问银行给我们汇率发消息的人，群里面发的 最好发银行买入价好些吧？因为我们卖美金给你们宁波银行，银行的人只是发美金外汇中间价，另外 银行人说结汇不收手续费（我问出纳说结汇时候比实际汇率会低一点，这不就是变相收手续费吗？），结汇金额=银行买入价+结合手续费比例 这样吧？ 他发的是中间价 是不行吧 ？我要银行买入价 对吧？
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您好 问下：A公司的实际控制人是B，B在C公司有50%的股权，那么A公司和C公司是关联公司吗？
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@朴老师，我们之前采购的商品，已支付款项，对方也开具了专票，不过后来因为质量问题，我们进行诉讼对方除了退还了款项，还额外支付了案件受理费，保全费及延迟履行利息费、还有违约金，请问这些款项我收到后应该计入什么科目？是否都需要缴纳所得税，需要开具发票缴纳增值税么？平时不涉及这些，怕有遗漏，请完整回复一下谢谢？
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早上好老师！今年3月账上已记账应收A公司运输费169817.4元，由于我方违约在先，经双方协商后决定，违约金80000元从应收款中扣除，然后在6月份按协商后开具发票给A公司，开票金额为89817.4元。请问6月的分录怎么写？ 当时3月确认未开票收入时分录如下： 借：应收账款A 169817.4 贷：主营业务收入155795.8 贷：应交增值税-销项税14021.62
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保存了，可是还是带不出来附表二10行的数据，10行数据带出来会到主表的第几行呢
同学你好，附表二的数据会汇总到主表第12行进项税额。 附表二校验通过了吗？第十行的数据按附表二的逻辑应该是不会汇总到第12行总数里面的。
没有校验啊就是保存了
当期申报抵扣进项税额合计12=1%2B4%2B11，这个汇总是没有第十行的，所以也不会把第十行的数据带入到主表第12行。
那怎么办呢老师，还是得填写到8b吗
是的，需要填到8b.我理解应该10行和8b都要填写这个数据。最终的进项税额只会计算一次。