Q
你好，老师。 关于缴纳增值税能否税前扣除。 以及季度缴纳企业所得税，能否税前扣除。
2024-03-07 11:51
2024-03-07 11:51
增值税不可以税前扣除的
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预缴的企业所得税呢。老师。
预缴的企业所得税也不可以的，因为你是根据利润总额来，这个所得税费用不影响你的利润总额，它影响净利润。
明白，老师。关于预缴时都是挂在应缴所得税，实缴后就放在损益类科目的所得税费用对吗？
先计提后支付，缴纳的时候不影响损益 计提的时候影响。
收到。老师，关于员工聚餐购买的酒。开了专票。 我这边做了进项转出，转出到员工福利。这样对嘛？
你好是的，是这么做的。