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Q

对方多开了增值税专用发票,发票已全额认证抵扣,,现做进项税的转出处理,如何做账,借什么,贷什么?

2024-03-10 14:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-10 14:24

你好!对方没有开红字发票吗?发票你是进费用了还是进成本了?

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快账用户8888 追问 2024-03-10 14:36

对方不打算红冲了,按实际金额进入费用了,现在进项税额转出的借方不知道放什么科目

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齐红老师 解答 2024-03-10 16:00

你好! 你入账的时候是按票是按实付金额不是按票面金额入账的吗?

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快账用户8888 追问 2024-03-10 18:14

按实际金额入账,

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齐红老师 解答 2024-03-10 19:19

你好,这样的话申报表做进项税转出账面,不用再做调整了

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你好!对方没有开红字发票吗?发票你是进费用了还是进成本了?
2024-03-10
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2024-03-05
你好  没有认证就做待认证进项税去核算。 到时 有销项税了。 你在把待认证 转到进项税去 ;     你这个   你做借费用 贷进项税转出    这个就是转出分录    
2021-04-20
你好,已经抵扣了的借银行存款、贷库存商品,应交税费、应交增值税进项转出。
2024-07-16
借应付账款 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出。
2024-09-04
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