老师晚上好，1:挂靠劳务公司，在外地做工地，独立核算，劳务公司做外帐，工地里自己做内帐，内帐就是做流水帐是吗？ 2:外帐是会计学堂老师教的那些帐吗？ 3:总公司是一般纳税人，还有其他项目在做，就是对于新工地刚开始在筹建，只有费用，总公司一个月报税时，平时开销的帐还是要做，只是报税时，不用管，是这样吗？

以下是对两个问题的处理建议：一、应收账款调整问题 1. 确认已收款情况： - 首先梳理从公司成立至今的银行流水，确定那些应收账款对应的款项实际已经收到并存入公司公户的具体时间和金额。 - 同时，查找与这些收款相关的业务凭证，如银行回单、收款收据等。 2. 调整账务处理： - 如果确定款项已收到，且对应的应收账款在账上未进行核销，应进行以下账务处理： - 借：银行存款贷：应收账款 3. 补充业务说明： - 为了避免税务查账时出现问题，应整理好相关业务的合同、发票、银行流水等资料，形成完整的业务证据链，并在财务报表附注中对该事项进行详细说明，解释由于前期未建账导致应收账款账实不符的情况以及调整的依据和过程。二、其他应收款和其他应付款问题 1. 规范借款手续： - 对于老板私人借款用于公司经营的情况，应尽量补全借款手续，如签订借款协议，明确借款金额、用途、利率、还款期限等。 - 同时，将借款从老板私卡打入公司账户的银行流水作为借款的入账依据。 2. 调整账务处理： - 如果公司已用公户还款，应检查还款的账务处理是否正确。如果存在错误，应进行调整。 - 假设还款时未正确冲减其他应付款，应进行以下账务处理： - 借：其他应付款贷：银行存款 3. 税务风险防范： - 老板私人借款给公司，如果没有收取利息，可能存在税务风险。根据相关规定，关联方之间的借款应按照独立交易原则进行税务处理。如果借款金额较大且未收取利息，税务机关可能会进行纳税调整。因此，建议咨询税务专业人士，评估税务风险并采取相应的措施。 - 对于其他应收款和其他应付款金额较大的情况，应分析其合理性，并在财务报表附注中进行详细说明

2024-10-11

快账用户3740 追问 2024-03-10 21:29

第三:意思是总公司是一般纳税人每月要做外帐时，他还有其他项目，对于这新开项目的帐还是要像老师教的做，每笔费用还是要计，因为新项目是筹建期，所以税就不用管是吗(总公司只报其他项目的税)

齐红老师解答 2024-03-10 21:33

新开项目的帐还是要像老师教的做，每笔费用还是要计，因为新项目是筹建期，筹建期计入开办费

快账用户3740 追问 2024-03-10 21:36

总公司报税时就不用管新项目是吗，新项目买材料开的票，先不用，等有收入后再勾选抵扣可以吗

齐红老师解答 2024-03-10 21:36

这样这个是可以的呢

快账用户3740 追问 2024-03-10 21:38

谢谢老师，1:想问下如果我的会计学堂课到期了，问的问题还能看到吗到期后，还想提问题，有续费的吗

齐红老师解答 2024-03-11 08:45

这块你需要问下售课老师，答疑应该是可以的

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