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往年度,社保单位部分多计提,个人部分少计提,该如何调账?

2024-03-11 14:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-11 14:52

借应付职工薪酬、社保, 贷利润分配未分配利润, 借利润分配未分配利润,贷应付职工薪酬、工资 借应付职工薪酬、工资 贷其他应收款或者其他应付款个人负担的社保。

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借应付职工薪酬、社保, 贷利润分配未分配利润, 借利润分配未分配利润,贷应付职工薪酬、工资 借应付职工薪酬、工资 贷其他应收款或者其他应付款个人负担的社保。
2024-03-11
同学你好,少计提部分补计提,多计提部分红字冲回。与原来的分录一样的,红字冲回时,金额负数就行。
2023-05-14
您好,这个的话,可以今年补这个,然后就是单位这部分少计提一些,工资个人部分多
2024-07-23
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2021-06-11
是的,就是那样处理的哈
2022-02-10
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