演示账套

Q

老师，就是今年收到去年贷款利息的发票，以前贷款利息是每个月做的分录，现在一张发票开了过来，这个是把以前的分录红冲了之后，在做收到发票的分录，还是怎么处理呢

2024-03-11 20:38

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-03-11 20:39

你好如果是之前已经做了利息的分录的话现在收到发票就不需要特别再做账务处理了你把他放在结转损益的凭证后面吧

快账用户3060 追问 2024-03-11 20:40

每个月都有，但是现在是一张总的

快账用户3060 追问 2024-03-11 20:40

放在那个月呢

齐红老师解答 2024-03-11 20:48

你好，可以放在每个月是最好的呀。但是你现在是一张总金额的呀

快账用户3060 追问 2024-03-11 20:48

对呀，是开了一张总的

齐红老师解答 2024-03-11 20:49

你好，那就是放后面好一点，要不放哪个月都不合适的呀

快账用户3060 追问 2024-03-11 20:51

现在就是能不能去处理在这个2月份，就有地方放了，这个分录要怎么去处理

齐红老师解答 2024-03-11 22:04

你好，那就冲红之前做的利息分录的

快账用户3060 追问 2024-03-11 22:06

能合并红冲吗，

齐红老师解答 2024-03-11 22:06

你好。合并的话也可以的哈

快账用户3060 追问 2024-03-11 22:08

就按正常的分录走，不用以前年度损益那些科目来调

齐红老师解答 2024-03-11 22:09

你好，这个如果是你们有这个科目。调整去年的也可以用这个调整的，没有就调整到今年就可以的

齐红老师解答 2024-03-11 22:10

按照正常的分录走就可以的

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