同学你好,损益调整,都是损益,不影响24年期初余额。 对了,福利费没超过扣除限额吧
2020年会计分录借:管理费用-职工薪酬 主营业务成本 ---工资 贷:应付职工薪酬--工资 现在税务部门核查到有17950元工资不实,让调整,我的分录借:应付职工薪酬---工资 贷:利润分配--为分配利润对吗 税务部门有说要通过以前年度损益调整,是不是分录就是借:应付职工薪酬--工资 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷利润分配--为分配利润
老师你好,我们公司,工资计提管理费用少计提了,应付职工薪酬和个人社保都少了,我现在影响以前年度损益调整,是不是把管理费用改为以前年度损益调整这么做分录,然后在将以前年度损益调整计入利润分配未分配利润,汇算清缴的时候有没有影响
上年12月工资计提科目用错,原分录:借应付职工薪酬_工资(应是主营业务成本_工资)管理费用_工资,贷应付职工薪酬_工资。现在怎么用以前年度损益科目来调整呢
期末资产=期末负债-2+期末所有者权益+2;负债-2表示应付职工薪酬-2啦吗? 借:以前年度损益调整-管理费用 2 贷:应付职工薪酬 2 期末未分配利润+2-期初未分配利润=本期净利润+2,老师下面的分录是分配利润减少,这边是+2代表以前年度损益调整费用增加2了?? 借:以前年度损益调整-管理费用 2 贷:应付职工薪酬 2 借:利润分配 2 贷:以前年度损益调整2
之前做福利费,都是直接计入管理费用-福利费,没有用应付职工薪酬科目过渡,现在想把今年之前月份的用笔分录调整,用应付职工薪酬-福利费过渡,怎么写分录?
老师您好 请问怎么通过excel表格查银行流水资金具体走向呢 应用什么函数呢
老师,请问一下差额累进费率,如果653万元按照这个标准应该怎么拆分
我想问我们公司出资60%,另一个公司出资40%成立一个公司。我们出资做账算长期股权投资吗。以后收到分红要交税吗
上期留抵的进项税额怎么结转
请问老师会计软件审核的时候审核人写一个姓可以吗?
请问 , 缴纳员工社保 ,医保的记账凭证怎么写?
山东还能开出来纸质发票吗?我今天收到一张4月份开出来的纸质发票,现在没有全部电子化吗?
我公司生产食用花生油,税率9%,本月准备出口一批, 1.需要交出口环节增值税和关税吗? 2.是在海关直接扣缴? 3.出口退税率也是9%吗?
老师我想问问我填应付职工薪酬的表,工会是填借方的数还是填贷方的数
商贸有限公司,销售混凝土,购买方用农民工资形式发放材料款给我们的工人,可以作为主营业务成本出账吗?
没有超过,就余额表那里一直挂着,想给他搞掉
就按照差错更正就可以了。 把原先的冲了,重新补就可以了。