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高新企业,增值税5%加计扣除在哪里申报填写?

2024-03-12 09:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-12 09:18

你好! 点击【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【增值税及附加税(费)申报(一般纳税人适用)】-【申报】。    若符合先进制造业企业增值税加计抵减政策条件则弹出提醒,点击【确定】。   依次点击报表,进入对应报表的填写页面。依次填写《增值税及附加税费申报表附列资料(一)~(五)》,最后系统自动将附表填写的数据汇总带入《增值税及附加税费申报表主表》。 信息核实无误后,点击申报表对应的【申报】按钮,点击确定按钮后完成申报表提交。   注意:在填写《增值税及附加税费申报表附列资料(四)(税额抵减情况表)》时,“一般项目加计抵减额计算”项下“本期发生额”栏会根据企业2023年1月1日以来可抵扣进项税额合计的5%自动带出,无须手动填写。

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快账用户9350 追问 2024-03-12 09:26

附表四数据带不出来,好像是要手动填写

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齐红老师 解答 2024-03-12 09:26

你好!如果可以手动,你就手动填写

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快账用户9350 追问 2024-03-12 09:28

本期发生额填写进项税5%的部分?

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齐红老师 解答 2024-03-12 09:29

你好1是的,就是这样了

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你好! 点击【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【增值税及附加税(费)申报(一般纳税人适用)】-【申报】。    若符合先进制造业企业增值税加计抵减政策条件则弹出提醒,点击【确定】。   依次点击报表,进入对应报表的填写页面。依次填写《增值税及附加税费申报表附列资料(一)~(五)》,最后系统自动将附表填写的数据汇总带入《增值税及附加税费申报表主表》。 信息核实无误后,点击申报表对应的【申报】按钮,点击确定按钮后完成申报表提交。   注意:在填写《增值税及附加税费申报表附列资料(四)(税额抵减情况表)》时,“一般项目加计抵减额计算”项下“本期发生额”栏会根据企业2023年1月1日以来可抵扣进项税额合计的5%自动带出,无须手动填写。
2024-03-12
你好增值税的加计扣除是填写增值税服表加计扣除那你好增值税的加计扣除是填写增值税附表加计扣除那张表。
2024-03-12
您好,根据您的题目。A107041
2023-04-13
你好,汇算清缴有一张表就是专门研发费用加计扣除的。A107012 研发费用加计扣除优惠明细表
2025-04-10
是的,填写报表时直接填写就抵扣了。
2023-12-28
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