老师，刚才的问题还没有搞清楚，增值税申报税额抵扣的事，具体要怎么操作呢，现在看是留抵了，你说没有销项，但是销项是有的啊，我是不是要把2月开出去的销项全部填在第二行啊
你好，我让你把转内销的那个销售额放到13%销售货物里面你没有放你放到免税收入的
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老师，去年我们没有销售，只有一些进项税额可以抵扣的，但是今年报1月份的增值税我怎么没有看到上年留抵的进项金额呀？是今年不能用了吗？还是我需要操作什么才能显示出来。
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老师，请教一个问题，在操作生产企业离线版申报软件时，会有提示，1.不得抵扣累加，2.期末留抵税额，，这个期末留抵税额要填什么数？（我们企业一直内销大于外销,今年新增加出口业务），每期都交增值税，所以，我的理解是没有期末留抵税额，所以填了0，但是这样，就一直生成的都是免抵税额，在增值税申报表中没有可以抵减销项的数据，是不是我填错了？
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老师，去年有留扣的进项税额一直抵扣，但是没有做账上去。现在我结转今年全部增值税发现销项72万 进项58万转出未交增值税2万剩下是以前进项税额那分录要怎么弄
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请问老师，税务局查到以前年度，有的进项没有，开了销项，让我补起来，人家老板说可以开，具体的分录请问怎么操作？这个之前没有过账的，就是进销少，销项多了，税务局说你没有东西进来，你还开票出去，怀疑虚开的，叫我把少的进项补上，那我现在直接把税钱转给人家，人家开票给我？我不知道是走公账，还是私账？这个开过来的发票我是否还能抵扣呢？搞不明白，请问具体的分录该怎么操作
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老师好，11月份属期的进项发票勾选的时候没有看到勾选属期是12月份，增值税申报已经申报扣款了，并且抵扣栏也填写了勾选的进项税额。记不清楚抵扣栏是自动带出的还是手动填写上的。我现在认为属期错了，是不是相当于没有抵扣进项，税务局需要重新申报，把税款全额交了呢？有什么补救的办法呢？谢谢老师。
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老师我们是货运代理公司，上游车队开过来的票是9个点，那我们是不是也要开9个点出去，如果其中有些费用，税法上是允许开6个点的，但车队统一是以运输费形式开给我们，全部9个点，那我们是不是也必须开9个点？
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是不是放这里？
你好，你还开了发票吗？应该是在第五列和第六列里面。
本来是要做退税的所以开了外销发票，现在查了是退税是零税率的退不了就退税改内销了，所以我把那票外销的发票金额填在第一行的第五列迪六列里面吗
可以的，可以这么做的。
填是填正数还是负的，还有免税的发票金额要改动吗
这里填写的是正数。免税的，你当时开了普通发票吗？还是形式发票？是形式发票的话删除就行。
当时开的是免税的普通发票，你麻烦看下我填的对不对，我把总金额分成了销售额和税额，这样填可以不可以，因为实际开的是免税的，这又不太一样
不对，你的那个免税销售额填写到销售额里面去，增值税是免税的销售额乘以13%。
不是啊，那个退税的那个销售额我是填到表格最下面那个免税的，这上面填的是不退税要做内销的那个啊，我填的金额是发票金额/1.13的那个，然后税额自动会跳出来的
你好，比如你出口的销售额是60万，这里填写的不含税的销售额是60万。增值税你自己单独出。