Q
老师，我们是采购方，对方开具了专票，我们发票已抵扣，后又退货，这个应该怎么处理，谢谢
2024-03-13 11:36
2024-03-13 11:37
你好，你抵扣了做进项税转出，看你当时拿到发票的时候怎么做的凭证，你能发上来一下吗？
相关问题讨论
2024-03-13
2021-08-05
2024-09-06
2023-08-29
2020-11-19
相关问题
-
Q
老师，我们是购买方，8月份拿到销售方开具的增值税专用发票，我们已经做了进项认证抵扣了，但是老板要退货，对方财务要开具红字发票，请问，我这个月拿到红字进项专票，应该怎么处理呢？做账和报税，麻烦老师都帮忙解答一下，谢谢！
-
Q
老师，我们是小规模，对方给我们开了一份专票，我们应该怎么处理这份发票？谢谢
-
Q
我们是采购方 1采购了1000盒货物 进项发票已经抵扣 2月发生退货 800盒 对方开具了红字发票 请问账务处理具体怎么做
-
Q
请问老师，我们是购买方，对方要求重开发票给我们，我们已抵扣认证，给对方开了红字信息表，请问账务该怎么处理，谢谢
-
Q
老师，我们是采购方，对方开具了专票，我们发票已抵扣，后又退货，这个应该怎么处理，谢谢
相关资讯
热门问答 更多>
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
老师，这是做的凭证
你这个借，其他应付款贷，管理费用-办公费，应交税费，应交增值税，进项税额转出。
谢谢老师
明步，不用客气的了
您好，不用客气的了