你好! 收到成本票 借:库存商品 应交税费-增值税-进项税 贷:应付账款/银行存款 销售: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项税 月末结转 借:应交税费-增值税-销项税 贷:应交税费-增值税-进项税 应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-转出未交增值税

上月开具专票,已经缴税,这月发生退票,且这月没有开票,我是一般纳税人,月末销项税额怎么结转
老师,请问一下,2022年11月开具200万销售发票,当时是小规模纳税人,当月未收到成本发票。2022年的12月升级为一般纳税人,对方公司12月给我们开具专票(这是11月销售的成本),请问12月的这个专票,我们可以抵扣进项税额吗?因为这是小规模期间发生的销售。
老师,假如是一家代理记账公司,收到当月销售发票,做账的时候如何结转成本?我怎么知道他成本是多少呢,我就只有一张销售发票呀
商贸公司一般纳税人,我当月购进商品入库,有些没有收到对方开具发票,借 库存商品 贷应付账款,那月末做结转成本怎么处理,发票次月才有
老师,我公司是小规模纳税人,本月收到一笔款项,并开具了增值税专用发票,当月就把这个税费缴纳了,请问这个在金蝶软件上怎么做记账凭证
小规模和一般纳税人有哪些税收优惠政策
会计培训学校收到了一笔学员的课程培训收入如何入账
年末企业给员工每个人发放了一张面值1000元的购物卡,企业如何进行风险控制
你好老师,个体户的名义买的店面,要交什么税,如果到时候个体户转让给别人,我还要怎么交税
老师,一般纳税人,我想问下某公司给我公司4月打的款,但是在应收账款看不到这家的信息,是怎么回事?
老师,问一下我们公司去年购买保险有返利80000元,今年退了保费,所以相对应的返点3万也要退回去,之前收到保险返利是直接进项税额转出,现在退回去的返利是不是也可以负数进项税额转出,不知道有没有税务风险。
老师,请问下,对方开给公司的票,确定不付,但是他们没红冲,我7月可以先勾选不
我开制造业化妆品来料加工产品,怎么找不到开票加工服务*加工费的税收分类编码
老师,为什么我昨天做的一个个体户的工商年报,今天查不到,昨天补申报了24年,25年的,昨天显示公示了,但是今天现在用我自己的号进去查不到补申报公示记录,还是截止之前的
业务员开票统计,如15万元,明细是2025.4一12月的,现在开票,分月开发票,还是放在一起开?
老师我这样理解,销售开普通发票跟开专票一样,都减进项税差额交税,对么
你好,是的,就是这样