你好,这个是所属期几月份抵扣?

老师,我问下进出口外贸企业,1月的进项票2月退税勾选确认的,那我做1月的时候是不是挂待认证进项税额,做2月账的时候是不是把待认证进项税额转进项税额呀?
老师,上个月(2月份)有两张绿色抵扣联我没有认证,当时做的是,借:应交税费——待认证进项税额,3月份我把它认证抵扣了,请问怎么做账务处理呢?
老师您好,我1月份收到的进项发票,没有认证抵扣。收到发票做进待认证抵扣进项里,1月份的进项还要转出吗?到2月份认证抵扣了该发票,申报1月增值税,请问认证抵扣发票的会计分录写在那个月?
老师,2月取得的进项税额26000,销项税额13000。发票未认证,3月份进项税额90000,销项税额120000。2月份发票在三月认证了,整个业务怎么做分录?谢谢
前两个挂待认证进项税,如果下月初认证这个进项了,进项大于销项①直接做个待认证进项税额转入抵扣分录②那申报8月增值税时是不是直接抵税,剩余认证后进项税额作为留抵,到下月继续抵扣增值税,就不用再做账务处理了吧?老师
老师,1个外国客户,汇美元时钱打入到我们的外币户,汇港元时钱打入到我们的人民币户,应收是不是设2个,一个是收美元的一个是收港元的?
矿权过户,从一个公司转到另一个公司,要交哪些税
老师,个体工商户查账征收,就和小规模公司一样做账了是吗?
老师,二手车经销公司一般纳税人账务处理及增值税计算有什么要点
老师,是金店,期初建账怎么建呢?需要知道哪些数?有一个总公司,底下三个分店,总公司采购给各个店调拨,我需要建4套账
老师好,我们固定资产如果是26年6月份 到的,那么,可以在二季度预缴所得税时享受固定资产一次性扣除吗?
新疆乌鲁木齐分公司25年12月已经注销,请问26年到底用不用做工商年报呀?
老师,纺织加工企业,年收入3000万,按照行业增值税、企业所得税税负率。一起要缴纳多少税款
老师好,我司是充电桩公司,我们的充电服务费是50000,平台收7000手续费,然后平台就开7000的发票给我,平台实际打款43000给我,当我收到7000的发票应该怎么做账呢?
公司将1%持股的股东减资好和股权转让给原来股东好?请办理过的老师给讲一下。有什么利弊
是抵扣2月份的,3月初认证的
你好,借管理费用 应交税费,应交增值税进项 贷银行存款 直接做这个不要做,待认证了。 是当月的发票,当月认证
好的,明白了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。