请问下，以前收了款忘记开销项发票，然后现在补开了发票，怎么做账？现在的是新账套，没有以前这笔记录，怎么做平？

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• 老师，你好！企业销售自己使用过的固定资产，按售价报了增值税，但是做账的时候走了固定资产清理科目，报企业所得税的时候收入就只有溢价部分了，申报的时候就跳出对话框，说两者不一致，需不需要继续申报。走固定资产清理科目没问题的对吧？申报也没有问题的对吧？

• 现在企业所得税的应付职工薪酬那一块的填报的，贷方发生额是取应付职工薪酬这个科目的累计发生数，而借方发生额是取工资薪金的借方数吗

• 老师，我们是自己购买原材料，然后生产为成品销售，原材料仓是租的，那原材料仓的房租费是计入制造费用还是管理费用啊

• 十月个税申报期在10月27号吗

• 买的虚拟币用于主播刷礼物这种，对方开具信息服务费发票，这种是按照购销合同缴纳印花税还是技术合同缴纳印花税

• 老师 申报增值税时，未开票含税总额是350750元，根据这个金额，销售额350750/1.09=321788.99，销项税28961.01；但是按照每个项目未开票入账金额（保留2位小数）合计销售额：321789，填上这个数后，销项税自动蹦出28961.01元，这样的话合计金额也不是350750元，我应该怎么填才对

• 老师您好，我公司为小规模也是小型微利企业，现在有150万利润，企业所得税是。怎么算的，下面个算法正确 1.150万x0.1=15万 2.100万x0.05+50万x0.1=10万

• 物业公司做活动购买鸡蛋会计分录怎么做

• 老师你好，我们公司实收资本10万，未分配利润25万，按10万元转让给乙方，这个价格税务局能认可吗？要交多少税？

• 营改增前的业务 企业销售房产，全额开具了发票，按部分金额确认收入，违反了什么规定