演示账套

Q

老师，我们去年暂估入账的成本还差50万没有冲销完，要是在汇算清缴前还没有冲完怎么办呢

2024-03-16 16:55

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-03-16 16:55

您好，是红冲这个暂估对吗

快账用户3331 追问 2024-03-16 16:57

对的，还没有冲销完，因为还缺成本票

快账用户3331 追问 2024-03-16 16:58

我想问要是汇算清缴前还没有冲销完怎么处理

齐红老师解答 2024-03-16 16:58

那这样的，就只能调增了这个的

快账用户3331 追问 2024-03-16 17:02

我们是小规模纳税人，是不是在3月份还没有冲销完的话，就要做纳税调增？还是只要在5月31号之前冲销完呢？

快账用户3331 追问 2024-03-16 17:02

这个时间我有点搞不清

齐红老师解答 2024-03-16 17:03

是5月31日之前，冲销的这个

快账用户3331 追问 2024-03-16 17:11

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2024-03-16 17:15

不客气的祝您开心

快账用户3331 追问 2024-03-17 09:42

老师，要是一直没有冲掉的话，是不是这50万要调增，然后按50万的百分之20交企业所得税呢？

齐红老师解答 2024-03-17 10:10

嗯对，就是这个意思的

您好，是红冲这个暂估对吗

2024-03-16

你好，当时借助营业务成本贷应付账款做的这个吗？如果是的话，借应付账款贷利润分配，未分配利润25万。

2024-06-05

你好，暂估的现在发票还没有到就要调增了

2020-05-22

同学，你好嗯嗯，是的，50万要调增

2024-03-17

真实的暂估，等收到发票后再红冲

2025-05-08

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