企业2022年7月升为一般纳税人，确认了两笔小规模期间的收入，并且抵扣进项，税务局让补缴小规模期间的这两笔收入，我开过的票怎么办？
你好，那你看下你当时交税的时候怎么交的。你收入不用重新做，如果差了税款的话，你再补税就行，直接做补交的分录。
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我公司小规模纳税人期间收到的专票，在20年变更为一般纳税人以后抵扣了，现在税局要求将其进项税额转出，本月已经补交了增值税，附加税，和滞纳金，账务处理？
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公司2022年7月转一般纳税人，在这之前公司是小规模纳税人，有收入，也有成本，成本票收的也有专票，小规模期间也正常缴纳了增值税及其他税金现在认证抵扣进项的时候，把2022年7月之前的进项也认证抵扣了，这样操作可以吗？
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公司2022年7月转一般纳税人，在这之前公司是小规模纳税人，有收入，也有成本，成本票收的也有专票，小规模期间也正常缴纳了增值税及其他税金现在认证抵扣进项的时候，把2022年7月之前的进项也认证抵扣了，这样操作可以吗？
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老师，请问一下，2022年11月开具200万销售发票，当时是小规模纳税人，当月未收到成本发票。2022年的12月升级为一般纳税人，对方公司12月给我们开具专票（这是11月销售的成本），请问12月的这个专票，我们可以抵扣进项税额吗？因为这是小规模期间发生的销售。
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老师您好,请问公司6月成立，到现在还是在筹办期，并且这个期间一直是小规模纳税人，9月才变更成功为一般纳税人，请问老师，现在还没有开过发票，没有收入，这个进项税额现在要勾选抵扣么？
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老师，河南周口，社保缴费，需要上传最低工资基数吗，2025年的，还是，不用申报，等7月基数出来，按最低基数
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现在税务局认定小规模期间隐瞒收入了，所以这两笔收入我需要按小规模的税率补缴税款，但是这两笔收入我在升为一般纳税人后已经开过专票并且抵扣进项了，所以纠结的是我开过的票怎么办？需要红冲然后进项税转出？
你税务局那边知道吗？
你看你税务局那边，你跟他说，我已经在一般纳税人的时候开了发票。交了税款的。
知道，让补缴税款呢，2022年开的发票上备注写了税款所属期2021年，所以就一直让补缴税款
那直接做补交税款的 收入的，不用动。
那这两笔我开过的增值税专用发票不用动了？下个月做账直接记税款？但是我当时抵扣过的进项呢？影不影响企业所得税
是的，对的，附加税影响你的所得税，其他的不影响。
那我是重新更改2022年企业所得税报表还是今年做汇算调整
你好，那税务局怎么要求的？我的意思是直接补到这个月，不需要做其他的
这边税务局让更改2022年小规模时候的报表，第一季度确认收入按小规模税率补缴税款
增值税让你修改申报表吗？
对的，修改小规模期间的报表确认那两笔收入并补缴税款，我们是2022年7月升为一般纳税人并以一般纳税人开具的这两笔收入
你好 那你看下你的收入。增值税的销售额和所得税的销售额是不是一致的？
一致啊，当时都是以一般纳税人开具发票、申报税的，现在就是让把这部分收入转成小规模在交一次税，这两笔是小规模期间取得的
你好，那你所得税不用修改的。
您的意思是我只修改一下2022年当时的申报表就可以了吗？我开过的那部分票不用在红冲进项转出了？
是的，对的，是这么做的。
那我这不等于重复交税了吗？一般纳税人期间开专票，现在以小规模在交一次税
增值税是交了两次。