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Q

老师研发费用是加计扣减100%是企业所得税如果上年没有扣完的可以留下一年度扣减吗？还有老师每个月的增值税加计抵减5%是什么我有点没有理解谢谢老师

2024-03-19 10:40

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-03-19 10:43

你好，可以结转到以后年度的你们公司应当是先进制造业，享受加计抵减

快账用户9276 追问 2024-03-19 10:44

那第个每的增值税加计抵减是什么政策 5%的加计抵减

快账用户9276 追问 2024-03-19 10:45

就是研发支出的100%加计扣除企业所得税是可以留到下一年扣减的是吧老师有文件号吗

快账用户9276 追问 2024-03-19 10:45

还有老师我每个月有增值税加计5%扣减在电子税务局查那个表

齐红老师解答 2024-03-19 10:46

你好，这个是政策结转到了亏损里金额，一般企业弥补亏损是5年，就是弥补亏损的政策

你好，这个是政策

结转到了亏损里金额，一般企业弥补亏损是5年，就是弥补亏损的政策

快账用户9276 追问 2024-03-19 10:48

加计的这个我要去那个表上操作

齐红老师解答 2024-03-19 10:52

一般企业的弥补政策

一般企业的弥补政策

快账用户9276 追问 2024-03-19 10:55

还有老师我每个月有增值税加计5%扣减在电子税务局查那个表

齐红老师解答 2024-03-19 10:55

在正确填写《附列资料（二）》后，点击《附列资料（四）》第6行“本期发生额”，系统计算得出的“本期发生额”自动填入《附列资料（四）》第6行“本期发生额”中

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