老师，买了一批材料，发票也收到了，怎么做账，一般纳税人 借库存商品，贷应付账款
借：库存商品/原材料 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应付账款/银行存款
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老师 1.付单位材料款 款已经付了，发票没有到的话我分录这样做对吗？借～应付账款/预付账款 贷 银行存款。后期发票到了 借～原材料/库存商品 贷应付账款/预付账款 这样做对吗？ 2.如果材料款和发票同时同行 是不是直接 借原材料/库存商品 贷 银行存款
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老师，公司5月份暂估入库一批商品，借库存商品，贷应付帐款，已付款未收发票，借预付账款，贷库存现金，已经销售了，年底收到发票，该怎么做分录呢
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老师你好，采购原材料，原材料入库了发票也到了，就是借：原材料，贷：应付账款。 原材料到了，发票没到，就是借：原材料，贷：应付账款—暂估；发票到了就是冲暂估，做应付账款。 先付款了就是借：应付账款，贷：银行存款。 然后入库了冲掉应付
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买材料，借：预付账款5860，贷，银行存款5860. 预付账款第二次买材料，借：库存商品4880， 贷：预付账款4880 收到发票时怎么充老师
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老师，下午好，请问一下，买一批货，入库了，借：库存商品，贷，应付账款，没收到发票，那发票来了，怎么做分录呢
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老师/:coffee，我们单位给客户报价的时候，是包含着运费那块的。但是负责给我们运输货物的公司，有的能给我们开具运输专票，有的不开，说是开的话，要求我们给他的运输费用加9个点的税费。 这样的话，我们给客户报价的时候，货物价格需要提高多少合适啊？
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老师 25年开了153800的发票 已付款80000 现在付款只付70000 怎么处理
粤公网安备 44030002003870号
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我想问一下待认证进项税额什么时候用到，那如果没有收到发票刚刚那笔账又是怎么做
同学没收到发票，货到了，暂估入账
分录怎么做
借：借：库存商品/原材料 贷：应付账款-暂估
同学，如果满意我的答复，可以给个好评吗