分录就原分录负数红冲

老师,我7月份报完增值税,缴完款后,第二天税务局,通知,去年增值税表四加计抵减本期发生额,没有填,让我去税务局大厅更正报表,我去税务局大厅,已经更正好,现在的问题是我缴税交了29334.78元,,但是因为更正报表,更正后应交增值税是27679.76元, 老师这是我8月16号的缴费明细,现在报表更正了,增值税是27679.76元,分录怎么写呢
老师好,我们公司2020年加计抵减声明错误扣除多了,现在更正申报表后需要补增值税及附加税,但是企业所得税季度报表更正不了,加计抵减多的及需要补缴税费的能否统一在2020年12月账务上处理呢?因为还有年报需要更正
您好,老师,我是3月有1笔建筑服务异地增值税预缴申报好了,并且已经扣完增值税和附加税了,在申报3月的时候没有把这笔已经交过的税收减掉,导致又扣了1次重复的税额,现在要更正申报,要先填附表四(税额抵减情况表)吗?填在第几列,还是直接主表填28行?
老师,早上好!我想问下,更改了2022年的增值税申报表附表(四)加计抵减,需要补税,怎么做账务处理呀?我当时在2023年4月一起用加计抵减,后面税管员不同意,就叫我改了22年12月的附加(四),当时是4月份增值税申报表已经申报过了,也交过税款了,后面叫我更改后,需要补缴2022年12月的,然后2023年4月缴过的税款,又退了回来。请问我怎么做账务处理呢?
你好老师,一月份异地预缴了增值税,缴完之后发现选错了计税方法,更正了申报表,税也退回了公账,但在税额抵减情况表(附表四)的抵减金额还是更正前的金额,像这个种怎么做账
(其他应付款-电费)从我接手贷方一直有余额,怎么能调平?
2025年1月开的票,能用在报关单是2026.3月出口的单子退税用吗,货物积压后面才出货
老师 生物制品不能在简易计税了吗
老师,我们要开200万的机械租赁发票,这个需要开那些成本票回来比较合理啊?
老师,请问建筑防腐施工一般纳税人,工人工资和材料费用会计分录怎么做
老师你好商贸企业进口商品,有消费税和关税,关税是不是进去库存商品,消费税什么科目?应交税费消费税?
老师 我们今年1月财务软件升级了 换了一个 然后这个月的报表不平 软件公司说用一个科目来代替让他平 您们遇到个这种情况没 怎么做呀
购进白酒再销售出去,都需要缴纳什么税,税率多少?
老师,这个公司是做收藏品的,销售纪念币,或者4套人民币,这个没有进项票,这个怎么入账呀,按现在的要求平台收入都要入账 ,没有成本票,人民币也没有成本票呀
开一张货物的增值税发票,里面有个运输费,是不是不能开到一张票上
那增值税预交那个科目跟附表四就对不上了
附表四带出来的数据是更正前的数据
预交的填写在预交栏 红冲后去冲减