老师，我们调整2022年2023年帐，都是调增成本，交税这种，之前是亏损，例如我们调整2021年亏，调整成盈利，那分录我们怎么做，我们应该怎么在2024年做账，求完整分录
你好，调增成本是因为没有发票不允许抵扣的吗？如果是的话，这种不用做账务处理。
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老师好！我们是小企业会计准则，发现去年和今年年初很多错账，公司也是亏损的，那错账能不能直接在本期做调整？跟损益有关的能不能调整？应该怎么调？
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老师，我们调整2022年2023年帐，都是调增成本，交税这种，之前是亏损，例如我们调整2021年亏，调整成盈利，那分录我们怎么做，我们应该怎么在2024年做账，求完整分录
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老师您好，我们要调减22年一整年的管理费用，包含服务费，职工薪酬，租赁费，装修费我在2023年一月做分录是应该这么做吗？22年一整年的管理费用一部分应该是23，24年的 借:应付职工薪酬 贷 以前年度损益调整 借 服务费 贷 以前年度损益调整 借 租赁费 贷以前年度损益调整
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老师，我们公司本月根据审计调整，调了借在建工程2000万，贷以前年度损益调整，这样是利润增加对吧，我看期末结转以前年度损益调整也转到了利润分配，但上个月我们盈利800万，这个月我们亏300万，六月盈利500万，请问以前年度的2000为什么没有反应在6月报表里面呢
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老师你好，我们2023年的有一张分录做在长期待摊费用里，现在这张票被红冲了，我现在要把这张票调整到以前年度损益，来调整这张分录，我想问一下我应该怎么做分录？
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老师Ktv需要报文化事业建设费吗
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老师，请问一下，是不是像资产类的，交易性金融资产，应收账款的减值，存货的减值，长期股权投资，无形资产，固定资产，都是影响利润的科目，都是为了不忽悠股民，所做的分录？
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给人家开发票额度不够了，多长时间更新呢
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老师，我们是白酒制造业，仓库里包装物还有瓶子很多都是库存数大于账面数，假如税务部门检查我们应该怎么合理解释啊
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物业服务费已开具专票，已确认收入，对方对发票已认证，对方中途撤离，要求退物业费，账务能处理吗
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老师，企业的实际挖制人(不是法人)入到公司100万，公司用这100万兑成汇票，再用汇票进货，有钱后再还实际控制人100万，这样做有什么不妥吗
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老师，请看下经营范围如下餐饮管理服务、商务信息咨询、展览展示服务、酒店管理服务、礼仪服务、企业管理服务；销售：酒店用品、厨房设备、厨房用品、洗涤用品、日用百货。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目：餐饮服务；食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：棋牌室服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主，请问能开人力资源服务发票吗
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老师在第一二三季度都是30万元在第四季度是120万这时第四季度就要按1%缴纳所得税对吧
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老师，牙科中心账务处理我先看哪个模块？
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无票收入报税了，现金需要转入公账吗
粤公网安备 44030002003870号
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基本上都是做工资，然后需要调整出来的，然后人员个税我们调整出来是不是也不用删除
你好，实际有业务的不用的。
因为我们涉及退税，然后以前年度亏损多，我想调整一下，但是不知道调整完需要做账不
有业务的不需要调整。
老师，我们这边人员有些没有及时离职，要调整补交企业所得税，我想问下，例如调出100万，用不用做分录，在24年帐上要怎么做分录
不需要的不用做的不用做。
那老师账上的报表还是亏损那么多也不用管是不，我们只改年报就行，资产负债表和利润表都不用改是吧
是的，对的。其他的都不需要修改，只纳税调整明细表里面填写。