老师，我们调整2022年2023年帐，都是调增成本，交税这种，之前是亏损，例如我们调整2021年亏，调整成盈利，那分录我们怎么做，我们应该怎么在2024年做账，求完整分录
你好，调增成本是因为没有发票不允许抵扣的吗？如果是的话，这种不用做账务处理。
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老师，我们调整2022年2023年帐，都是调增成本，交税这种，之前是亏损，例如我们调整2021年亏，调整成盈利，那分录我们怎么做，我们应该怎么在2024年做账，求完整分录
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老师您好，我们要调减22年一整年的管理费用，包含服务费，职工薪酬，租赁费，装修费我在2023年一月做分录是应该这么做吗？22年一整年的管理费用一部分应该是23，24年的 借:应付职工薪酬 贷 以前年度损益调整 借 服务费 贷 以前年度损益调整 借 租赁费 贷以前年度损益调整
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老师，我们公司本月根据审计调整，调了借在建工程2000万，贷以前年度损益调整，这样是利润增加对吧，我看期末结转以前年度损益调整也转到了利润分配，但上个月我们盈利800万，这个月我们亏300万，六月盈利500万，请问以前年度的2000为什么没有反应在6月报表里面呢
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老师你好，我们2023年的有一张分录做在长期待摊费用里，现在这张票被红冲了，我现在要把这张票调整到以前年度损益，来调整这张分录，我想问一下我应该怎么做分录？
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2025年6月税务要求我们把2023年的所得税报表做调整补缴60万的所得税，比如说23年的利润我之前是150万，后面税务让我调整到305万，那我的未分配利润也要调整305-150=155，这个整体的分录怎么做呢
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老师好，问下车位锁入固定资产哪一类？器具？折旧年限多少年？
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我们是餐饮公司，一般纳税人，25年12月以前有很多进项用不完都没有勾选认证，现在报12月的增值税，我需要勾选一部分进项，是先勾选12月之前的进项发票，还是先勾选12月的进项发票12月不够的部分再勾选之前的
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老师，其他应付款和其他应收款在往来函证其他往来款项里填对不？
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董孝彬老师好！接上面的问题继续请教您，按这个比例提的话 那跟您前面说的统一按收入的10%提，这相差太远 不是？
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请问老师处理固定资产的会计分录怎么写
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2025年11月注册公司，12月税务登记，1月发放12月工资3人，1月20日之前申报工资3人是不是填0
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基本上都是做工资，然后需要调整出来的，然后人员个税我们调整出来是不是也不用删除
你好，实际有业务的不用的。
因为我们涉及退税，然后以前年度亏损多，我想调整一下，但是不知道调整完需要做账不
有业务的不需要调整。
老师，我们这边人员有些没有及时离职，要调整补交企业所得税，我想问下，例如调出100万，用不用做分录，在24年帐上要怎么做分录
不需要的不用做的不用做。
那老师账上的报表还是亏损那么多也不用管是不，我们只改年报就行，资产负债表和利润表都不用改是吧
是的，对的。其他的都不需要修改，只纳税调整明细表里面填写。