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结转增值税留底税怎么写分录

2024-03-21 14:40

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-03-21 14:42

你好，分录借：应交税费—增值税留抵税额贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出）

快账用户5921 追问 2024-03-21 14:45

进项税额转出是哪里来的，应为我是借：进项贷：销项，未交增值税

快账用户5921 追问 2024-03-21 14:46

或者整个完整的分录是怎么写的

齐红老师解答 2024-03-21 14:49

你好，说的不是留抵退税吧，留抵退税一般是税务会把款退到公司账户的

快账用户5921 追问 2024-03-21 14:52

是留抵的，就是这个月进项多了很多，但是没有通知退税，等到下个月可以抵进项这样应该，我这个数现在是怎么写分录放在哪呢？

齐红老师解答 2024-03-21 14:56

你好，这个情况一般是不用做分录的应交税费-应交增值税科目会显示负数，就表示有留抵

快账用户5921 追问 2024-03-21 15:04

就直接挂在未交增值税负数就行了吗

齐红老师解答 2024-03-21 15:22

你好，是的，是这样的

你好，分录借：应交税费—增值税留抵税额贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出）

2024-03-21

你好这个月减去上期留底，还需要交税吗？

2024-10-13

您好，借应交税费未交增值税贷应交税费应交增值税转出未交增值税

2023-10-10

同学你好结转借，应交税费一应增销项贷，应交税费一应增进项贷，应交税费一应增一转出未交增值税借，应交税费一应增一转出未交增值税贷，应交税费一未交增值税如果有留抵税额，是留在进项税额明细中；

2020-08-28

你好是抵增值税了还是要是结转不写分录的

2023-04-07

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