老师，我23年1月红冲了一笔22年的发票1000元，然后又重新开具1006元，然后23年一季度增值税应该按那个金额报？收入1000已经在22年做账了，企业所得税算收入我应该怎么搞？
你好，其他的业务没有的情况下，你的销售额6
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李老师，一般纳税人公司，2021年12月开出的发票不含税收入11508.85 ，已经做了收入，因为单价错误，购货方没有抵扣 也没有退货，22年1月份做了红冲然后又重新开具了发票不含税价是14668.14 这个业务我在1月份做账的时候整个分录怎么做？
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老师请问22年12月我们开具了红字发票信息表，但是没有下载上传开负数发票，然后23年1月申报22年12月增值税是按实际开票申报，所得税按减去红字发票金额后申报，现在23年2月份才把负数发票开出来，我们公司报税是不是有什么问题，这个问题应该怎么解决
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企业所得税汇算清缴 22.12月开具发票50万元，23.1.月收到通知该项目取消，随后开具50万红票，属于小规模企业，23年第一季度收入是-50万，无其他收入。需要所得税按收入0申报1季度，红冲的-50万让调整22年汇算清缴。 需要同事调整财报+所得汇算表吗？应该分别如何操作
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22年12月收了一笔4万8的租金，然后我是23年6月初刚报道，公司22年8月成立 然后汇算清缴他按4万8算收入了，交了700多的企业所得税，她是怎么算的？ 而且，租金收入应该是按月分摊收入，一个月应该是4000，而且还有900多的房产税和印花税 应该用3000多的净利润来算企业所得税对吧，然后3000（假设是3000），3000×25%×20 %=150 22年企业所得税应该交150块，对吗
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老师，我23年1月红冲了一笔22年的发票1000元，然后又重新开具1006元，然后23年一季度增值税应该按那个金额报？收入1000已经在22年做账了，企业所得税算收入我应该怎么搞？
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企业所得税的销售额也是这些。
那我收入应该算6元对吗？？？那我增值税怎么报？
你好 正数➕负数合计起来是6
老师增值税去年也报了，今年红冲了，又重开，是不是自动带不出来？要自己填进去？
税务局打电话说我少报了几万的税，我还不知道数据哪来的
你到时候看一下吧，大部分都是自动出来的。如果出来的数据不对，你再自己修改。
去年的，现在税务局说修改，还不知道哪里有问题
你好，你去看下你之前的申报表，里面的销售额和你账上的销售额是不是一样的？