演示账套

老师，我23年1月红冲了一笔22年的发票1000元，然后又重新开具1006元，然后23年一季度增值税应该按那个金额报？收入1000已经在22年做账了，企业所得税算收入我应该怎么搞？

2024-03-21 18:21

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-03-21 18:22

你好，其他的业务没有的情况下，你的销售额6

齐红老师解答 2024-03-21 18:22

企业所得税的销售额也是这些。

快账用户2244 追问 2024-03-21 18:23

那我收入应该算6元对吗？？？那我增值税怎么报？

齐红老师解答 2024-03-21 18:23

你好正数➕负数合计起来是6

快账用户2244 追问 2024-03-22 08:37

老师增值税去年也报了，今年红冲了，又重开，是不是自动带不出来？要自己填进去？

快账用户2244 追问 2024-03-22 08:37

税务局打电话说我少报了几万的税，我还不知道数据哪来的

齐红老师解答 2024-03-22 08:37

你到时候看一下吧，大部分都是自动出来的。如果出来的数据不对，你再自己修改。

快账用户2244 追问 2024-03-22 08:38

去年的，现在税务局说修改，还不知道哪里有问题

齐红老师解答 2024-03-22 08:40

你好，你去看下你之前的申报表，里面的销售额和你账上的销售额是不是一样的？

你好，其他的业务没有的情况下，你的销售额6

2024-03-21

那你当时申报的利润表怎么填写的？你看一下他会算清，要给你填写的应该是用实际利润乘以2.5%。你上面那个是没有减半的。

2023-06-07

你好；按你实际开票的金额来报税；除非你所属期内开了负数发票；才需要去减去负数发票金额的

2023-02-06

450,000是不含税的是吗？如果是的话45万-8910.89。

2025-07-02

24 年 1 月通常不用就该笔收入交个人所得税。因为红冲及重开发票应调整 23 年账务，将相关收入确认在 23 年。24 年 1 月申报时，按调整后的 23 年 12 月实际收入情况填写，该笔收入不体现在当月申报数据中，汇算清缴时再按调整后全年数据申报。若为定期定额征收，红冲对当期影响可能不大，但年度汇算时应向税务机关说明情况。

2025-04-25