演示账套

Q

您好老师过路费发票不是能抵扣吗，但是我收到发票的时候分录是，借管理费，贷应交税费进项税但是在系统里还没抵扣呢收到过路费发票这样做分录对吗

2024-03-21 21:31

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-03-21 21:32

你好你需要抵扣的吗

快账用户7482 追问 2024-03-21 21:33

先不抵扣只是收到发票

快账用户7482 追问 2024-03-21 21:34

因为没有销项呢

齐红老师解答 2024-03-21 21:40

借管理费用应交税费待认证贷银行

快账用户7482 追问 2024-03-21 21:41

老师我要是这样做分录就是在系统里已经勾选抵扣进项了对吗

老师我要是这样做分录就是在系统里已经勾选抵扣进项了对吗

快账用户7482 追问 2024-03-21 21:47

那我做错了应该把以前的都冲销从做分录对吗

快账用户7482 追问 2024-03-21 21:49

比如一直都没认证等到4月在认证所有的发票，那就都做到4月里发票也需要粘贴到4月里吗

齐红老师解答 2024-03-21 21:50

你把这个进项改成应交税费带认证，没有认证的做这个

快账用户7482 追问 2024-03-21 21:52

老师现在改不了了，那还是以前的2023年的账呢，我在一月份里咋改

快账用户7482 追问 2024-03-21 21:54

先冲销以前的分录在更正，然后在做正确的分录

快账用户7482 追问 2024-03-21 22:01

老师分录怎么修改

快账用户7482 追问 2024-03-21 22:11

老师我以前做错的是不是不用都修改就是把，借应交税费待认证，贷应交税费进项税，这样不是就改过来了吗不用全更改对吗

齐红老师解答 2024-03-21 22:16

你好可以可以这么做的

你好你需要抵扣的吗

2024-03-21

你好；你之前是不是做了待认证进项税处理了。现在认证才是这样做，借应交税费-进项税，贷：应交税费待抵扣进项税；你应该是先收到发票；借费用；应交税费-待认证进项税贷银行存款或者应付账款

2021-11-19

你好，老师建议最好是收到票了，在勾选

2023-10-08

你好，如果不想抵扣的话，就计入到应交税费，应交增值税待认证进项税额。

2021-11-26

你好这个不能抵扣需要取得etc那个电子发票，才可以抵扣你好这个出差做差旅费这个

2021-06-26

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