@小天老师 供应商发票开错然后供应商的红冲发票开出后要发送给我吗 我要不要对红冲发票进行勾选 还有错掉的那张发票撤销勾选后怎么办

是以前那张发票 不是重开的 是全部红冲

哦哦，好以前那张我们不抵扣不勾选就可以了，原蓝票我们在以前月入账了，这个红票我们也要入账才能平，就是原分录的红冲分录

你说的原蓝票是什么票 我没听懂啊

您好，就是”错掉的那张发票“

那以前那张就是错掉的那张是吗

您好，是的，以前那张我们入账了吧，那这次的红票也要入账

那要是上个月发票错了已经抵扣勾选了 这个月才发现怎么办

您好，没事，附表二做进项转出，已抵扣是很正常了，我们又不知道哪个发票会开红票

那就做进项税额转出就好了吗 还要不要做其他操作 还有做了进项税额转出不就相当于上月交的进项税额不能抵扣不是亏了吗 还有做了进项税额转出会不会影响到本月税负啊

您好，上月抵扣没错的，这月我们做进项转出就是本月勾选的进项能抵扣的少了。没有亏的 2.做了进项税额转出会不会影响到本月税负，当然会，因为交税多了，但上月交少了，年度不影响

为什么本月是交税多了 上月交税少了 还有如果是发现上月发票已抵扣 这月对方开红字发票 也是本月增值税进项税额转出是吧 那要是本月发现发票错了已抵扣是不是撤销抵扣勾选 等对方开红字发票 然后把错的发票入账 红字那张也入账就好了吧是吗

还有如果是发现上月发票已抵扣 这月对方开红字发票 也是本月增值税进项税额转出是吧 这几条经济业务分录怎么写啊

您好，1.为什么本月是交税多了 上月交税少了：这个票一正一负，是不是相当于我们从来没有收到过，上月抵扣了（因为我们也不知道会红冲），本月进项转出（因为上月抵了） 2.已抵扣是不是撤销抵的，这个操作行不通，抵扣在上月，早就申报了，怎么撤销嘛 3.没有专门的分录，收到发票  借：原材料  进项  贷：应付 收到红票  借：原材料（负）  贷：进项转出（正）  应付（负）

比如上个月进项100有20是勾选错了，销项200，这月销项150 进项50 没发现错误时那上月交的税就是200-100=100 本月的交的税就是150-50=100 合计200 发现错了上月交的税就是200-100=100 本月交的税 150-50+20=120 合计220 交的税不是多了20啊

还有本月税负影响了税务局不是会注意我们公司吗

您好，没有多少，上月100就是光交了，因为勾了20才是交100，本来要交120的 2.不会，税务不看单月，是看全年的税负

那我要是不改的话税还交的少 改了的话税还交的多 要是上月没错上个月进项100，销项200，这月销项150 进项50 那上月交的税就是200-100=100 本月的交的税就是150-50=100 合计200 要是上月错了上月交的税就是200-100=100 本月交的税 150-50+20=120 合计220 交的税还多了20啊 那确实亏了呀

勾选不就是确认抵扣了吗 为什么这个老师要这样说

您好，怎么会亏呀，上月要交120的，我们抵那个不应该抵的，才是交100，我们上月少交20

勾选不就是确认抵扣了吗 为什么这个老师要这样说