老师您好，公司为小规模纳税人销售眼镜商店，由总公司和分公司，所得税报表合并在一起，全年销售60万，我们应该退税1884元，但是不想有风险，我就按退税的额调整了一下数在表5000里其他里调整了37691.4正好的数据就不用退所得税了，也不知道能不能产生风险

老师您好，我还有一个一般纳税人也是这种情况，涉及到退税9690元到求的话是得调整193,000将近20万，可实际上我们所有的东西都有票据也不敢调，但是害怕退税有风险，也在其他项目里调吗。那个是一般纳税人销售煤炭企业年销售量是11,000吨，销售额是800万

同学你好，如果账务处理合规，该退税还是要退税，有这么大的调增额，看起来反而比较异常。

是啊，所以还有风险，也不敢退税，但我们的账也经不住查，领导自己的内部往来特别频繁

退税应该不会查账的，不过，平时账务处理还是要尽量规范。

老师您好，您看我要是想不退这9690元，我就得调增227,160元，在其他项目，我们有点以前的税收滞纳金那个调整是正常的，可在其他项目是不正常。如果不调整就涉及到退税，就怕上企业我们来查了，前年都来查我们一次了。我们主要是经不住茶，与其他公司有关联，。正常就不怕查了就该退就退了

同学你好，主要还是把账处理好，如果调增这么多费用，税务系统可能也会预警。

哎呀，账户都是通过银行存款账户的票据手续费，贷款利息我都有正常的发票支出。因为我们一二季都是盈利的，三季都亏损了，三年下来就亏损4万，所以会有预缴的所得税。如果不退税就怕有风险，退了也怕有风险

同学你好，最好先梳理一下账务，如果没有明显的问题，退税该申请就申请。

问题就在领导和公司的往来比较密切借款金额太大，他把钱倒到另一个公司了，容易牵扯出来其他的收入，所以不敢让查账

如果是这样的往来比较多的话，那确实经不起推敲。

所以才愁想去调整，如果3万 2万你就调就调了，关键是20万呢，太上限了

是的，同学，20万金额确实容易引起关注。

愁呀老师

同学您好，会计实务中会遇到一些左右两难的问题，不要愁，想想办法，看看有没有别的地方可以调整，解决掉一个一个难题之后，自己的能力也就同时得到提升了。

实在没办法了

再看看收入，总会想到办法的

收入近800万，都是正常开的发票。成本也是原来开的库存商品，因为是一般纳税人都是有进项发票的，我们贷款利息，贷款的担保费，我们都在网上全部开正规的发票。财务费用手续费就包括有房租房都是有正规发票。 主要是我经验少，没全年衡量说这个所得税需要涉及到退税亏损那样，我直接做点无票收入进去就好了。或者是有的费用，没有发票不开进来就好了

我要是调整无票收入吧，我还没有库存商品。调到其他项目里，也不知道按什么项目调，人家一问我还说不出来，也不知道该怎么办