付款时未收到发票，挂的应付账款，付尾款时收到增值税专票，帮忙看下做的对不对
你好，公司的筹建期是不是比较短，我看直接计入了管理费用 开办费一般也计入长期待摊费用
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老师好，想请老师帮忙砍看一下分录做的对不对 暂估入库：借，库存商品100 贷，应付暂估款100 付款：借，应付账款113 贷，银行存款 收到发票核销：借，应付暂估款100 借，进项税额13 贷，应付账款113 总感觉这个分录不太好，请老师帮忙修正，感谢
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老师好！小规模纳税人，下面的分录对吗？ 采购入库（入库一般都有合同，金额不会变） 借：原材料 待：应付账款-暂估入库 预付时（未收到发票） 借：应付账款-经营性应付款 待：银行存款 付尾款（未收到发票） 借：应付账款-经营性应付款 待：银行存款 收到发票 借：应付账款-暂估入库 借：应付账款-经营性应付款
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老师你好，请问一下公司贷款买车收到发票是挂应付账款，每期还款的时候冲应付账款对么？，那期间贷款的利息费用应该如何做账，老师能帮忙解说说一下账务处理过程吗
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这是付款未收到发票的，老师帮忙看下做的对不对
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付款时未收到发票，挂的应付账款，付尾款时收到增值税专票，帮忙看下做的对不对
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我们这个不做长期待摊，直接进开办费了，领导说这么做，我们也没辙
好的，也可以的，分录是对的，
应付账款科目里的已支付未开票科目明细，等同于应付账款往来科目对吧？
你好，是的，都是往来付款
这样的二级科目是区分是否客户已开票
这样的二级科目是区分供应商是否已开票