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我公司20年专票,数额较大,当时做了费用,没有认证抵扣,本月勾选抵扣使用了。账务应该怎么处理,我公司是小会计企业准则

2024-03-25 15:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-25 15:12

借:应交税费-增值税-进项 贷:利润分配-未分配利润

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快账用户6952 追问 2024-03-25 15:23

那最后还需要结转吗?

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齐红老师 解答 2024-03-25 15:26

需要重新汇算20年的所得税,因为调整了利润

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相关问题讨论
借:应交税费-增值税-进项 贷:利润分配-未分配利润
2024-03-25
你好,你去年是按全额做的成本,是吗?
2025-02-26
直接做借xx  进项税额,贷应付账款或者是其他应付款
2020-12-04
10月份入账的凭证是什么做的,提供一下。12月份没有入账,现在可以反结账到12月份补入即可。
2025-02-27
可以的,可以调整出来。借进项税额,贷管理费用。金额不是特别大的,直接这样处理就行了。
2023-06-21
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