对于公司2023年6月14日收到的一张专票,当时公司是小规模纳税人,因此不能抵扣。但当公司在2023年9月份转变为一般纳税人后,这张票据的处理方式会有所不同。 首先,由于该专票是在公司成为一般纳税人之前收到的,因此无法直接用于抵扣销项税额。然而,这并不意味着该专票完全无用。公司可以将该专票作为成本或费用进行记账,以反映实际的业务支出。 具体来说,公司可以按照专票上的信息,将相应的金额记入相应的成本或费用科目,例如原材料、库存商品、管理费用等。这样,虽然不能直接抵扣税额,但可以在公司的财务报表中准确反映业务支出情况。

老师下午好!公司在2021年是小规模,期间收到一些专票没有处理。2022年转为一般纳税人后,在发票认证平台上认证发票时看到小规模期间收到的专票还在那里趴着。这些专票怎么处理好呢?是放着不管?还是需要做不抵扣勾选呢?
老师,您好!我9月入职一家电商公司,是一般纳税人,他们之前没有会计,没有账务,都是代账公司零申报,入职时发现有很多的采购发票,是增值税专用发票,时间从2023年2月到2023年9月都有,公司没有开出去过专票。请问老师,如果10月根据无票收入缴纳增值税,那采购进来的进项发票应该如何勾选?勾选多少?剩下的没有勾选的进项发票如何处理?怎么做账呢?
老师,请问我们公司今年7月份转为一般纳税人的,之前是小规模,然后7月份进项票认证的时候,勾选了一张2月份的发票,但是税局说不符合抵扣条件,那是不是需要补缴啊,是网上申报还是大厅申报呢
老师,2019年10月份成为一般纳税人,22年勾选抵扣了2019年4月份的一张专有发票,现在发现2019年4月份公司是小规模纳税人不可以进项抵扣,请问现在这笔税额怎么处理?
老师您好,请问公司在2023年4月份认证了一张发票,但我能公司是进出口贸易公司,在1月份做出口退税的时候发现此发票税率是1%无法申请出口退税, 税率应该是13%,请问如何处理此发票和税率呢?
老师,商贸出口企业开进来发票是检测费分录怎么做?
老师,封阳台窗子制作安装开票怎么开
老师:个体工商户交哪些税,如何申报?
小规模公司,公司名下有一辆车,25年3月处置了,记入了营业外支出4万,请问,汇算清缴时,填写了A105080固定资产折旧表,和A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表后,汇算清缴主表的营业外支出包含处置车的损失4万元吗?
今天刚申报了4月份个税,逾期了吗
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接!老师这题怎么做?商贸企业从白酒生产企业购进白酒100吨,支付其不含税价格10万元,并把其中的一半作为福利发放给职工,此商贸企业需要缴纳消费税是( )万元。
老师 去年公司发生的装修费13万,才收到5万的装修费,现在做汇算清缴还有8万开材料费可以吗
事业单位的消防工程款记入哪个科目
退休人员的全额工资免税吧?再次工作的工资,单独按照工资薪金交税吧?
老师,公司房子装修,让对方开票,品名开什么
勾选系统里面有这张票据,需要处理吗?
你可以勾选了然后转出
可以不处理吗?
时间长了会形成滞留票