老师，对方要货打欠条，后面还款后欠条原件对方要，给不给呢？在现实业务中如何操作合适呢？

老师，合作伙伴有项目挂在我们公司做，客户付款到我们公司后，我们支付合作伙伴佣金（业务提成）。具体操作是，合作伙伴给我们公司开发票，我们公司对公转账给他们。 现在我们公司有位副总说，项目没有结束客户付款到我们公司，不可以支付对应的业务提成（以前的操作是回多少款，就按约定好的比例支付业务提成），要等到项目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等钱用就让对方写借条，作为借款支付给个人。 现在有两个疑问：1、有的合作伙伴在提供借条的同时，也提供了发票+对应的名义合同，这些发票+合同怎么处理？2、如果合作伙伴只提供借条，我们先挂其他应收账款，待到合同款全部收清后，再清掉借款，让对方开票。这种情况下是不是必须先让合作伙伴将前期借款转回（这账面做借款收回），然后再依据发票付款？

老师，我们公司向一股东公司借了款，后来这股东公司也在我们公司定了货物但是一直没给货款，现在对方一直将借给我们的钱按天计算利息索要，请问我们是不是也应该将对方没给的货款从本金中扣除然后再计算呀？还是我们算我们货款利息，对方算人家借款利息，最后再清算呢，应该如何处理呢？

老师，我们公司7月份开出了一张25000的服务费发票，对方也已经付款，也已经认证抵扣了。现在说要将其中的12500开给第三方，要红冲。怎么操作呢？1、对方已经抵扣，由对方申请开具红字发票，然后我方开具发票，然后将12500退还给对方。2、将红字发票12500元给对方，对吗？

#提问#请问老师，有往来客户，对方欠我公司50万，现在对方申请银行贷款，但是银行有规定必须把贷款发给供货方，所以对方公司银行贷款200万到账后对公转到我公司公账，我公司再退还到对方私户，就是比表面银行看起来已用贷款购买材料了，请问我方对这笔公转私如何操作？实际是代收退回

老师，对方要货打欠条，后面还款后欠条原件对方要，给不给呢？在现实业务中如何操作合适呢？