老师 我作为会计，在收到员工拿来的报销单和发票的时候，很多时候发票和事项不对应，在发票方面我该怎么把控啊？应该给我什么样的发票啊？可以在税前扣除的一些发票。比如如果发票不太合格但确实是发生了这笔费用，我报税时可以税前扣除吗

老师 请教个问题 收到进项税发票 为了税控 不能在当月抵扣 但是要作为当月的成本！ 例如发票含税金额是50000元 税率9%我是不是应该用发票联 借：成本 45871.56 应交税费-应交增值税-待认证进项税 4128.44元 贷：银行存款 50000 然后 如果需要的时候 哪怕在明年3/4月时候 为了税控 是不是 可以用该张发票的抵扣联 作 为税务增值税申报表时的依据 同时账上这样处理 ：借：应交税费-应交增值税（进项税） 4128.44 贷： 应交税费-应交增值税-待认证进项税4128.44

老师为什么要有最后两笔分录。 我们单位计提和发放派遣人员工资时候直接扣了个人和单位部分，社保没有单独区分个人和单位 也是一起计提缴纳，开票时候按应发工资开出，扣除额是怎么算的啊？确认收入时候是出了税费就直接确认到收入了 这样对不对？ 像我们这样是不是不用做最后那个分录了。

你好老师，我们公司和客户公司的来票时间会比较长，比如我这月付完款，待对方发出货物核对完无误签收后，对方才会开具发票，可能这个进项票我们就要次月才能收到了，而我们的销售在本月就发生了产生了销项，就算这个进项票是在次月15号前收到也不能勾选抵扣是吗？②如果不能勾选的话，我们账上收的应确认为无票收入的是否可以在次月在电子税务局补报无票收入呢？

应收账款中和对方对账的时候，有金额相差说是我们多开的发票，要扣除，但是我们不重新开过发票，付款时我们的员工在他们食堂吃饭的费用和罚款要扣除，但是开票的时候不扣，这三个费用我们用什么单据来入账呢怎么能税前扣除

老师 我作为会计，在收到员工拿来的报销单和发票的时候，很多时候发票和事项不对应，在发票方面我该怎么把控啊？应该给我什么样的发票啊？可以在税前扣除的一些发票。比如如果发票不太合格但确实是发生了这笔费用，我报税时可以税前扣除吗