您好老师，新手小白，一家公司基本没业务，就一笔网银扣款，去年年末没结转本年利润，我现在把分录补上之后应该怎么做
你好，是不是没有把本年利润结转到未分配利润
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老师您好，我接手了一家账，小规模纳税人小企业会计准则，去年10月-今年6月的工资没有发，部分工资是今年的9月银行发的，但是之前的会计每个月都用库存现金发了，我现在把之前他的计提和发放的凭证都红冲了重新计提和发放，请问下老师，之前他每个月都有结转工资成本到本年利润、我是否需要红冲了
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老师，去年公司收到政府的稳岗补贴3600元，我进营业外收入里了，借：银行存款3600贷：营业外收入3600；然后期末结转到本年利润了，借：营业外收入：3600贷：本年利润3600然后今年服务中心让提供相关收支材料，说应该把稳岗补贴用于养老等社保缴费企业统筹部分的缴纳，让我们如果没有使用这部分钱的应该今年尽快使用然后保存好材料，老师我应该怎么调账呀这种情况？
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老师，建筑业公司小企业会计准则，今年4月暂估一笔50万，然后在7月份回来发票了，我这边要做负数冲红（借主营业务成本负数贷应付账款暂估负数），然后在根据发票做一笔正确的分录（借工程施工贷预付账款，预付是之前提前给钱了），针对这比分录我要不要做结转成本？网校老师有的跟我说当月没有收入不用结转，但是有的老师跟我说暂估是之前的，结转成本也是之前的，不用管当月有无收入，结转就行，我到底应该怎么能做
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老师，我是从去年11月份接手一家运输有限公司的内账一会计做，凭证每个月都录了。就是不知道怎么做月末结转？我单位是用金碟精斗云财务软件。我查看了之前的会计。这家公司是从去年5月份开始运营的，她做到8月份就没做了，一直没会计，中间一段一直空着。我接手后，先保持正常运营，然后慢慢的，一点点，一点点把它衔接上了。现在的情况就是没有做月末结转。老师，教下怎么操作。
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您好老师，新手小白，一家公司基本没业务，就一笔网银扣款，去年年末没结转本年利润，我现在把分录补上之后应该怎么做
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对 是的 没结转
分录 借：利润分配——未分配利润贷:本年利润可以直接反账修改下，不影响报表的
我已经做完这个凭证了 但记账凭证号也不连着 颜色也不一样 是我先去反结账 然后再做结转到未分配利润里吗 然后再结账
你好，需要反结账的，你用的什么软件了
金蝶K3 是不是先反结账再做分录
是的，反结账到2023.12月，再做分录，
那我先把我做的分录删了是吧
现在的这个删掉吧
老师凭证号还是不对
可以点修改，然后把凭证号修改为最后的一个凭证号