老师，我想问一下，我们今天刚开始建的账套用的是金蝶筋斗云，然后做这个内脏，现在的话我是不是要把戚叔叔建立起来？但是他有好多应收应付的这些单位特别多，费用辅助核算还是怎么的？还是指算一个总数字还是每一个都要算出来？还有就是一个问题，就是说他这个现金有支付宝，有微信有银行存款，这个怎么弄？是全部把它给弄到其他货币资金里面还是怎么样
同学你好 对的 做往来科目核算就可以 威信和支付宝的都做其他货币资金
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老师，是这样儿的，就是说，那个，我们这公司也是开始没有会计，后来，然后我去了之后，所有的都是就是重新建立了一个帐，就是比。比如说那个嗯，就是库存，然后盘库存是多少，然后银行卡，现金，银行卡。然后现金是那个多多少钱，然后在这个基础上，然后开始开始做账，然后。做账，之后它就那个出现了，那个还银行贷款，就是不，不是还银行贷款，是还那个还信用卡。然后换了三次信用卡，然后老板说这部分钱啊，就直接走吧，流流水就。完事儿了，就说那意思就是别管他了，就是直接换还款还款就行了。然后我还款之后。然后我还就是说这部分钱走流水，然后我做利润表儿的时候儿。然后这部分钱就没把它那个，就是。没把他，没把它放在那个管理费用里边儿，就是直接写的，其他应付款就。走个流流水就完了。然后做利润表的时候就是营业收入减去成本，然后等于毛利用毛利减去管理费用，营业费用，财务费用。然后减去应付工人工人工资，然后那个还有在。就是房租分摊吗，但是这个房租分摊。他嗯，老板没有，就是它这个房租之前可能就交了。然后那个老板也让把这个房租分摊，就是把这个。
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你好，我刚到一家新公司上班，他是电商公司，有线上还有线下，我想问问刚开始几个月是刷单，没有开票，但是报税还是按开出票报，然后提现到公户，我应该择怎样做账？ 从平台体现是借：银行存款，贷：其他货币资金，但是这些都是刷单收入来的，昨天问了一些老师，说可以入销售费用-佣金，我不知道怎样做分录？
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你好李老师，请教你一个问题，就是我们那个现金日记帐号主要是通过记录那个现金，就库存现金的一个支出，或者流入那银行存款的话就记录那些，就比如转账吗或者是，然后像微信支付啊，支付宝支付这些是属于哪一应该记录到哪一类的？记那个记账里账户里面。
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有一个客户他做网商的，他开了一个网商银行，另外还有一个支付宝（支付宝是个人名义的）但是去年支付宝也有与网商银行的往来，我把这两个帐户入到公司的科目去了。然后今年他觉得网商银行里面的数据很乱，经常有退货这些他自己也理不清楚，然后今年开始就没有把网商银和支付宝的数据给我了，那对于这两个帐户我要怎么入帐呢？还是让他就停留在去年12月31号呢？现在销售的款项都是收现金，我要怎么去处理这些帐户的问题呢？
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老师，我想问一下，我们今天刚开始建的账套用的是金蝶筋斗云，然后做这个内脏，现在的话我是不是要把戚叔叔建立起来？但是他有好多应收应付的这些单位特别多，费用辅助核算还是怎么的？还是指算一个总数字还是每一个都要算出来？还有就是一个问题，就是说他这个现金有支付宝，有微信有银行存款，这个怎么弄？是全部把它给弄到其他货币资金里面还是怎么样
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老师，公司筹建的时候，老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡， 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时，老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师，这15万要怎么入账？
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假如缴费比例是百分之二十，那么个人如交一百元，是不是四十元进入个人帐户
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老师，我们有20家餐饮门店，都是核定征收的个体户，那这个建账的话是分门店建账套好，还是合在一起建立一个账套好呢，还有就是门店收款的问题，是每个门店用一张银行卡呢，还是可以合在一起用几张银行卡就行了
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老师，公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入， 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里，我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后，股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账？ 可以做实收资本吗？
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他的应收应付单位特别多，也要全部给他弄上吗？我们还有一个就是进销存的软件里面有这些名字应收应付我这个还要不要做
同学你好 对的 按明细设置就可以
每个客户都要设置吗？
同学你好 对的 每个客户都要设置
应收应付比较多，都要一一设置吗
对的 都要一一设置
银行卡要单列吧，然后支付宝，微信就用其他货币资金这个科目，然后银行卡就单独分，然后像这些应收应付就所有的都要明细分开，是哪一家就是哪一家，是吧
同学你好 对的 是这样的
还需要干嘛呢？
其他的没有了 按实际业务来做就可以
那我这个应收账款的摘要写啥
应收应付的摘要写啥，我刚开始建立账套，扎死数
同学你好 这个就写收到某某款
您能认真回答问题吗？我说的应收应付
感觉你回答的 怎么这么敷衍 要么 你就不要回答 让别的老师回复 好不
我一直在认真回答你的问题 摘要就是写收到某某单位款 应付是付某某单位款
应收未收的，挂账的呀？也不知道啥时候给，用什么方式给也不知道，咋办，现在在做账
我们是个体工商户也不涉及到开发票出去，也不收发票，现在这个往来款的科目怎么设置呢？
这个就只能挂账，因为业务发生了 超出三年收到转营业外支出 你们是查账征收就要按实际业务来做 未开票收入也得做账 就是按应收账款来设置的 按你们客户的名字
摘要该怎么写呢 还有就是 那个应收账款借方 贷方是啥 还有应付贷方 借方又是什么科目呢
摘要上面给你写了 摘要就是写收到某某单位款 应付是付某某单位款 借应收账款 贷主营业务收入 贷销项 是这样的 借库存商品 贷应付账款 这样