演示账套

Q

老师.单位有两笔应付帐款发票回不来，做了营业外支出，要做汇算调增，怎么填表？

2024-03-26 16:17

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-03-26 16:19

应付账款发票回不来，货款无法支付出去的计入营业外收入

快账用户3618 追问 2024-03-26 16:20

货款已经付了，发票没有。我们没有预付，做的应付

齐红老师解答 2024-03-26 16:27

如果你已经确认收入和结转成本的话，成本需要调增

快账用户3618 追问 2024-03-26 16:28

调增。填那个表？填那一行？

齐红老师解答 2024-03-26 16:32

纳税调整项目明细表中的其他

快账用户3618 追问 2024-03-26 16:33

不用填写损失表？105090？只填写105000就可以了？

齐红老师解答 2024-03-26 16:37

你付出去的款如果收不回去转到应收账款，满足坏账条件的可以在汇算清缴时扣除

快账用户3618 追问 2024-03-26 16:38

就不用调增了？

齐红老师解答 2024-03-26 16:42

成本调增，应付转到应收，满足坏账条件时做资产损失处理

应付账款发票回不来，货款无法支付出去的计入营业外收入

2024-03-26

在资产损失那个表里边

2025-03-21

你好；你们是的。要调增处理的

2022-07-11

你好；走坏账损失的话。有一个资产损失明细表里面去填写调增

2021-12-29

你好，要填写调减营业外支出的数额，要填写105090表格

2021-05-06

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