老师.单位有两笔应付帐款发票回不来，做了营业外支出，要做汇算调增，怎么填 表？
应付账款发票回不来，货款无法支付出去的计入营业外收入
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老师，公司购买工具，已经付款，发票未回来，我做帐是借应付账款 贷银行存款，但是资产负债表里应付账款出负数了，是不是不可以啊，纳税调整时，营业外支出需要调增吗
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老师.单位有两笔应付帐款发票回不来，做了营业外支出，要做汇算调增，怎么填 表？
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老师请教一下，付给供应商的预付款取消订单了，预付款收不回来转营业外支出，没有发票，汇算清缴的时候需要纳税调增吗
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企业所得税汇缴清算，有一个营业外支出2万，不能税前扣除，汇缴清算填写在哪里？怎么填写纳税调增2万？应收账款转营业外支出，要不回来了
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老师，货款付出发票没开回来联系不到，要记到营业外支出平账吗？汇算做调增处理对吗？还有未收回的款是也是记到营业外支出吗？需要的附件和凭证是哪些？
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接手了一个私人医院，账上挂应收应付几百万，但我们接手其实那些账都与我们无关，我可以重新建账吗？还是用的以前的营业执照，只是变更了股权和法人。其他应收款挂了几年，以前股东借款270万，其他员工的82827元，如何处理好？账面亏损640万，股权转让款刚好270万，可以用“股权转让款”直接抵销这笔借款吗？如果这样操作，原股东就那270万要交个人所得税吗？
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每开出一张银行承兑汇票银行相对应转出致保证金帐号，出纳要作保证金帐号日记帐吗？
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请问快递费这些去年不能取回，今年汇算之前才能取回。那去年要暂估吗？还是可以直接做销售费用快递费。
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请问平台销售产品都会打包快递发给客户，快递盒袋子这些计入什么费用
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老师，我有个问题，就是我们公司是做人力资源的，今年增值税税法不是改了吗，人力资源外包不允许差额开票了，我们之前都是签的人力资源外包合同，发票开的差额，但是今年改了之后，我们前几个月还是按差额开的，发票写的人力资源外包，我们大多数员工都没有社保，这种情况下怎么办啊，员工和我们签合同，没交社保，用工单位还不符合劳务派遣，我们前四个月工资也给开出去了，用工单位要发票，我们这个发票得怎么开啊，我知道不合规了，但是怎么开，风险最低呢
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没搞懂 能说下 先暂估 在冲掉的路径 分录吗 ， 是年末就冲掉吗
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发票标识做了好还是不做好？做了以后发票出现问题会有风险吗？
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老师，现在住宿费，是不是变为生产生活服务，以前是住宿服务。
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货款已经付了，发票没有。我们没有预付，做的应付
如果你已经确认收入和结转成本的话，成本需要调增
调增。填那个表？填那一行？
纳税调整项目明细表中的其他
不用填写损失表？105090？只填写105000就可以了？
你付出去的款如果收不回去转到应收账款，满足坏账条件的可以在汇算清缴时扣除
就不用调增了？
成本调增，应付转到应收，满足坏账条件时做资产损失处理