您好！我们是客户下单的给我们，然后我们代为采购原辅料，收到后开始生产，然后发货给客户，分开收取代采购的材料费和加工费，应该怎么记账

没有发票

收到的钱也分不清是原材料的还是加工费

你好，那这个采购材料合同是你们单位和销售方签订的，还是对方和销售方签订的？

付款后不知道该怎么记账，原料入库现在都记录的是原材料，但是现在感觉不对

我们签订的

你好，那就是做原材料。因为你们签订的购买，你这样的话，你开给对方是开成品的，不是加工费。

都是我们这边代买代收然后加工

代买你不要签订买卖合同呀。

让对方和销售方来签订。

但是我们交货的时候只按每个2块收加工费，材料钱另外收的

好，那你重新签订合同可以吧？

我们签，对方只管给钱，收货

这样签订的合同不一致

我就觉得难做账目

你好，你签订好了合同约定好了，这个不难的。

我不知道该怎么做

采购原料时怎么做，使用时候，和发货的时候

你好，出一个委托书，对方委托你们付款给原材料上，然后原材料和他签订合同，假设是A公司  你和A公司签订委托加工合同 然后你支付出去的材料费，借其他应收款贷银行存款 收到材料不用做账务处理登记备查账本，然后你做你的成本就可以了 借生产成本贷应付职工薪酬，制造费用 借银行贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷生产成本 然后填写被查账本减少

备查账本可以用财务软件吗？等于我们不用记录对方的原材料对吗？