老师，我们跟供应商签合同时说好要专票，供完货他们说给我们只能开普票，退了10%。这个退的钱怎么做账，我们已经按专票价格入库，出库卖完了

老师，我们给供货方付款的时候，供货方开的发票开多了，我们钱也付多了。后面核对销售合同的时候才发现，但是发票已经入了账，如果要重新退票的话，很麻烦。这样的话，我们多付的部分，对方说他们给我们退回来，然后我们又给他开一个相对应金额的销售发票。这样子，我们公司存不存在多上税的情况？

我们与供应商都是一般纳税人。 供应商A公司出上月账单金额为80万元（也就是按供应商账单我公司需要付A公司80万货款）。 事实上因为上月中供应商调价，按照实际单价，我公司应付供应商公司上月的货款为40万元。 供应商说他们的出账单不能更改，我公司必需按80万支付给A公司，A公司给我们开80万专票（*电信服务*增值电信服务）。多的40万供应商说跟我公司再签个合同退给我们。 1、请问这退回的40万应该签什么合同最合理？ 2、我公司怎么就这40万做账务处理？ 3、我公司需要给A公司开票吗？怎么开？

老师 ，您好 ！今年3月同一个项目我们给客户开专票， 供应商给我们开专票，但是这个项目最后没有进行下去，现在我们把开给客户的票已经开退票了（销项票），供应商也同时给我们开了退票，由于在3月我们已经做了认证，现在做账的话，销项票和进项票的账务处理应该怎么做呢？谢谢

我们公司跟供应商买了100件货，我司已经付款，供应商已经开100件货的发票给我司。但是合同约定，我司购买的货放在供应商仓库里。我司和供应商都可以卖货出去。比如说供应商卖货出去10件，他就退10件的价格给我司。这样子可以吗？那这样子双方都有卖货权，这批商品算我司的存货吗？

老师好，我们是建筑施工企业，有材料已经做了出入库，并且确认了收入成本。但是由于市场环境的影响，材料价格下调，我们跟材料供应商协商一致，将已经出入库的材料也进行价格调整，对方开具红票。请问这部分材料我们是整体做退库，还是按差价做退库呀？