老师，我们第四季度企业所得税少报收入了，昨天已经去补交税款了，现在有这个提示要填，她这个提示说明纳税调增那里应该填的是应纳税所得额吗？而不是填补交的税额？

老师，不是收入吧？就是所有数据算出来应纳税所得额乘以25%后得到的所得税那个数据吧？然后要填的是调增的差额是吧？假如说我本来应该申报250万，结果只是报了240万，应该填的是调增10万应纳税所得额，不是填250万对吧？

老师，应纳税所得额不是收入啊？不是收入减去成本减去费用，最终得到的利润总额这个数吗？这个数乘以25%才是所得税收入啊？所以应纳税所得额填的不是利润总额吗？

我说的就是你最开始说少计的那个收入

填的是10万，肯定不是全额，就是你昨天去补的那个少计的收入

哦，老师，是填收入的吗？不是应该填应纳税所得额？就是利润总额，因为利润总额乘以25%才是所得税啊？

你昨天不是只补了收入吗？还有成本吗？

老师，都改了，收入，成本，利润总额全部都改了

你没加这个收入前是亏损的吗？

没，老师都是盈利的，没加这个收入前缴纳了175万的税，加了之后补交了76万的税