老师，你好！一般纳税人公司，上任财务离职为调平调账，把应付账款借方余额，对应公司老板的私人卡对调，作退回处理， 应付账款贷方也是以老板私卡付款冲平，这可以吗
你好，严格来说肯定是不行的，这个只是人为强行调整的
-
Q
老师，公司今年贷款了500万，现在账上在老板名下的其他应收款，和老板以前借私人钱为了公司运转借的私人的钱，（之前借私人钱时没有从公账走），现在还钱是从账上走的，我记得其他应付款跟其他应收款里了。现在就是账上其他应收有借方余额，跟其他应付也是借方余额合计大概也有400万，现在老板的名下其他应收是80万，我想把公司贷款的一部分重新计入老板名下，贷款利息就会有一部分需要调增，这个方法可行吗？比如贷款500万，我计入老板名下贷款重新计算200万，那么贷款利息就要有200算老板往来这样可以吗？
-
Q
老师你好，公司账面上挂了10年以上的账我现在能否把它们对冲一下呢？具体的账是这样的 应付账款借方余额26100元， 其它应付款---待付贷方余额43000元 因为也找不到原因了，所以我想对冲一下可以吗？
-
Q
老师您好，我们公司是一般纳税人监理公司，给挂靠的注册监理师付款的时候借：其他应收款，贷：银行存款。然后就做成工资表往回冲了，分录是借：劳务成本-人员薪酬，贷：其他应收款。但是有些人的最后到离职就没有冲平，导致其他应收款贷方还有余额，现在我怎么将账务调整才能调平呢
-
Q
老师，请问下老板以公司付的材料款，然后扣一些费用后，对方又用私人卡转给老板，现在这个钱在老板卡上有记录，想着能不能用现金平下账，应该怎么平比较好？
-
Q
老师，公司有以老板名义开户办理的私卡，但是这张卡平时只用于公司经营使用，我想问一下公司打款到这张卡和公司打款到老板平时个人使用的卡上账务处理是不是一样的呢，在外部看来，公司与这两张卡之间的交易都算是公司与老板之间借款的往来，还是说转到公司经营用的那张私卡挂其他应付款、转到老板个人用私卡上挂短期借款吗
热门问答 更多>
-
我想请教个工作中的实务问题：A公司是B公司的控股股东，A公司成员可以在B公司报销吗？（当然，报销的费用都是用于B公司生产经营的）
-
老师，跟相关部门送礼计入那个会计科目？
-
老师，购买的工衣开的专票，可以抵扣吗
-
老师，修建厂房期间，运费直接进入在建工程吗？
-
老师我是新公司注册完成了，7月份税也报完了，今天给员工社保录入信息是不是也可以
-
老师，我们是科技公司，今年新成立的，每月都有开技术类的专票，这个印花税是怎么计算的呢？没搞明白
-
老师，供应商品质扣款是做营业外支出还是冲原材料
-
你好老师我问一下我们属于建筑公司，如果是甲方以农民工工资形式给我们工程款，这中情况税应该报个税
-
老师，销售员以前月份销售单价开错了，财务也根据销售单价开具发票给客户了，那现在是要退单重开销售单，还是差价总额补开销售单就行？假如原先实际单价是32000，开成30000，数量是100台，那补开20万的差价销售单可以吗
-
甲企业是一般纳税人也是个二房东，每月支付大房东水电费，将空置厂房对外出租收取水电费，租金收入适用5%简易计税，收取租赁户的水电物业费怎么交税，税率多少
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
经查部分小额货款是现金付的，因为没有设现金科目。 退回来的到个人卡这个应该是怎么样处理好？涉税风险是什么？
您说的这个贷款是什么情况
货款，不是贷款
退回的钱的钱冲销其他应付款就可以
把应付账款借方余额，对应公司老板的私人卡对调，作退回处理，没有风险吗
风险肯定是有的，但是只能是这么人为的调整
借方产生原因，可能是公司内财务，发票弄丢了，所以这样调整 有其它的好方法吗
这个据我所知没有其他太好的调整办法了