你好，请问一下本年第一季度的利润表里面的（应交税费）本季度增值税未超过起征点，所以不用缴纳增值税，但是本季度的一月份缴纳的上年增值税，需要填写再利润表里吗？
您好，增值税不用体现在利润表里面
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老师，例：2021年1季度增值税30万是免税会计就申报已交0.3税了，后面改增值税报表变成免税的，但是改过后增值税低数和利润表的收入不匹，从财表上看少报税，第二季度和第三季度增值税申报表和利润表收入不匹，第四季度报增值税搞错税率了，按3%交，然后又回去改增值税表按1%交，在2022年3月税务局打电话通知去退税（退回1月份更改报表后免税的和第四季度报错的税），这四个季度申报增值税表后面改过的表还是对不上利润表上的收入，所以从表看来是少交税，我是反结账回到2021年改，之前几个季度都做收入没有做税那么多笔，科目也用错，反回2021年怎么过？那前3个季度的增值税申报表要按照财报表的收入去改吗？申报税务局的表和表对不上，做的税对不上表，好晕呀
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老师，下图是我本年利润的情况，我的本年利润余额贷方219557.04，这样看的话全年一共需交219557.04✖️0.05＝10977.85这么多企业所得税，但我一季度已经缴纳7957.18.二季度已经缴纳3376.52.三季度0，这样算下来两季度缴纳的加起来超过了全年的企业所得税金额，那第四季度还需要计提企业所得税吗？单纯只看10-12几度的本年利润，本年利润又有贷方余额8026.17元，还需要计提企业所得税吗？
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你好，请问一下本年第一季度的利润表里面的（应交税费）本季度增值税未超过起征点，所以不用缴纳增值税，但是本季度的一月份缴纳的上年增值税，需要填写再利润表里吗？
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本公司是小企业会计准则，2025年第一季度入账了2024年的员工差旅费，我计入的是借方:利润分配—未分配利润, 年度财务报表我提交修改过的第四季度财务报表，汇算清缴里面的还需要填《A105000纳税调整项目明细表》？
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发现23年一季度财务报表没申报，于是想补申报。在财务软件里导出了一季度财务报表，填写利润表数据时，提示利润总额和申报的一季度所得税不一致，财务软件里利润表的利润总额是正数，但是申报的一季度所得税，利润总额是负数，问题1:这个是不是只能是报所得税时管理费用那里多算了，因为我看到所得税成本收入和财务软件里的的一致。还发现税局里二季度财务报表、所得税报表能对上财务软件里的数据，但三季度和四季度这三者对不上，其中对不上的项目有营业成本、研发费用（研发费用在管理费用下，管理费用都能对上）问题②我现在补申报23年1季度利润表，是要在管理费用那里，增加数额，直到跟一季度所得税利润总额数保持一致吗
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怎么放电脑截图图片提问老师
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你好老师，您看见有一个补充材料，（其中应交增值税）这个地方
看得清楚吗
你这个是填写什么表呐
看得清楚吗
这个是需要填写到里面的
这里面的增值税本季度没有的话，需要填写我一月份缴纳上年的增值税吗
不需要，那个是属于上个季度的
请问一下，银行收取的转账手续费，给我们开的发票是金融服务，那我们做费用摘要如何写，只是支付银行手续费吗，然后走财务费用
摘要的话写支付银行手续费就可以了
可是他写的是金融服务呢
可以，写支付金融服务费也行
那最准确的应该是什么呢？
就写付银行金融手续费就成