你好，请问一下本年第一季度的利润表里面的（应交税费）本季度增值税未超过起征点，所以不用缴纳增值税，但是本季度的一月份缴纳的上年增值税，需要填写再利润表里吗？
您好，增值税不用体现在利润表里面
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你好 老师我想问下 我公司前两个季度为盈利 第一季度已经交了所得税 第二季度计提未交 现在第三季度亏损了 那在季度利润表里本年累计的所得税费用那一栏应该填一二季度的所得税费用之和 还是填一二季度之和再扣除三季度的亏损呢
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请问老师，公司是小规模纳税人，1、2、3总和本年累计利润总额是负数，第3季度利润总额是0.8元，0.8元是公司银行存款利息收入，请问利润表里所得税费用本期和本年累计用填写吗还是为0，企业所得税申报表里和增值税申报表里本期数用填写吗还是写0，比如本期应征增值税不含税销售额、本期应纳税额，谢谢
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请问老师，公司是小规模纳税人，1、2、3季度总和本年累计利润总额是负数，第3季度利润总额是0.8元，0.8元是公司银行存款利息收入，请问利润表里所得税费用本期数和本年累计用填写吗还是为0，企业所得税申报表里和增值税申报表里本期数用填写吗还是写0，比如本期应征增值税不含税销售额、本期应纳税额，谢谢
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老师，下图是我本年利润的情况，我的本年利润余额贷方219557.04，这样看的话全年一共需交219557.04✖️0.05＝10977.85这么多企业所得税，但我一季度已经缴纳7957.18.二季度已经缴纳3376.52.三季度0，这样算下来两季度缴纳的加起来超过了全年的企业所得税金额，那第四季度还需要计提企业所得税吗？单纯只看10-12几度的本年利润，本年利润又有贷方余额8026.17元，还需要计提企业所得税吗？
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你好，请问一下本年第一季度的利润表里面的（应交税费）本季度增值税未超过起征点，所以不用缴纳增值税，但是本季度的一月份缴纳的上年增值税，需要填写再利润表里吗？
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你好老师，您看见有一个补充材料，（其中应交增值税）这个地方
看得清楚吗
你这个是填写什么表呐
看得清楚吗
这个是需要填写到里面的
这里面的增值税本季度没有的话，需要填写我一月份缴纳上年的增值税吗
不需要，那个是属于上个季度的
请问一下，银行收取的转账手续费，给我们开的发票是金融服务，那我们做费用摘要如何写，只是支付银行手续费吗，然后走财务费用
摘要的话写支付银行手续费就可以了
可是他写的是金融服务呢
可以，写支付金融服务费也行
那最准确的应该是什么呢？
就写付银行金融手续费就成