你好，请问一下本年第一季度的利润表里面的（应交税费）本季度增值税未超过起征点，所以不用缴纳增值税，但是本季度的一月份缴纳的上年增值税，需要填写再利润表里吗？
您好，增值税不用体现在利润表里面
-
Q
你好 老师我想问下 我公司前两个季度为盈利 第一季度已经交了所得税 第二季度计提未交 现在第三季度亏损了 那在季度利润表里本年累计的所得税费用那一栏应该填一二季度的所得税费用之和 还是填一二季度之和再扣除三季度的亏损呢
-
Q
请问老师，公司是小规模纳税人，1、2、3总和本年累计利润总额是负数，第3季度利润总额是0.8元，0.8元是公司银行存款利息收入，请问利润表里所得税费用本期和本年累计用填写吗还是为0，企业所得税申报表里和增值税申报表里本期数用填写吗还是写0，比如本期应征增值税不含税销售额、本期应纳税额，谢谢
-
Q
请问老师，公司是小规模纳税人，1、2、3季度总和本年累计利润总额是负数，第3季度利润总额是0.8元，0.8元是公司银行存款利息收入，请问利润表里所得税费用本期数和本年累计用填写吗还是为0，企业所得税申报表里和增值税申报表里本期数用填写吗还是写0，比如本期应征增值税不含税销售额、本期应纳税额，谢谢
-
Q
老师，下图是我本年利润的情况，我的本年利润余额贷方219557.04，这样看的话全年一共需交219557.04✖️0.05＝10977.85这么多企业所得税，但我一季度已经缴纳7957.18.二季度已经缴纳3376.52.三季度0，这样算下来两季度缴纳的加起来超过了全年的企业所得税金额，那第四季度还需要计提企业所得税吗？单纯只看10-12几度的本年利润，本年利润又有贷方余额8026.17元，还需要计提企业所得税吗？
-
Q
你好，请问一下本年第一季度的利润表里面的（应交税费）本季度增值税未超过起征点，所以不用缴纳增值税，但是本季度的一月份缴纳的上年增值税，需要填写再利润表里吗？
热门问答 更多>
-
我和三个人合伙做生意，注册资金10万，我是法人，但是我们四方签了合作协议合同，我出资现金30万，丁方出资30现金，乙方以他的厂房做为入股条件，定价30万）没有过户房产，丙方以资源入股也按30万。我是法人的话，如果申请破产，只能按注册资金10万进行给我们现金赔偿，我其他20万现金就没有保障了，我要求厂房和资源出实物认缴，我作为法人，我有没有这个权益要求，还有我要求企业执照增资120万，我有没有这个权益要求
-
交易性金融资产包含的利息，分录怎么做
-
你好老师，麻烦问一下经营租赁个人所得税税率是多少？
-
如果想在第二季度申报生产经营所得税之前买房子是最晚什么时间过户到小规模企业
-
@宋生老师，刚给被审计单位沟通了，他说他们不管哪些，就是不管注会有没有经验，怎么才能扳回一局？
-
以前付海运费没有发票，导致现在预收账款很高怎么调账，老板不想变成收入。用离岸账户付的美金还运费，所以没有发票。
-
我要查询-一户式查询这里，查公司制度备案里的核算方法提交字眼是蓝色还是灰色的
-
老师，劳务人员借公司的钱，后期分期从劳务费中扣除，哪劳务费开票金额是扣除前的还是扣除后的金额？
-
以前付海运费没有发票，导致现在预收账款很高怎么调账，老板不想变成收入
-
请问老师，我们公司去年员工报的工伤，今年社保基金款打到公司公账了，怎么做？去年员工医药费老板私人付了
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
你好老师，您看见有一个补充材料，（其中应交增值税）这个地方
看得清楚吗
你这个是填写什么表呐
看得清楚吗
这个是需要填写到里面的
这里面的增值税本季度没有的话，需要填写我一月份缴纳上年的增值税吗
不需要，那个是属于上个季度的
请问一下，银行收取的转账手续费，给我们开的发票是金融服务，那我们做费用摘要如何写，只是支付银行手续费吗，然后走财务费用
摘要的话写支付银行手续费就可以了
可是他写的是金融服务呢
可以，写支付金融服务费也行
那最准确的应该是什么呢？
就写付银行金融手续费就成