老师，小规模没有到30万，季度申报，开的普票税额转入营业外收入，二级科目写什么，这个分录是在第三个月做还是第四个月做

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• 我要咨询下，我们的客户是国外的，我们的装机服务是国内的，那我们开普票的时候还是类同内销这样开票吗？装机服务在异地的，把地点写清楚就可以吗

• 增值税申报表，留底有11.5万，期初未缴—5.9万，我留底到底是11.5万还是5.9万

• 我们有个境外客户，合同是装机服务，是境内业务，让我们开形式发票，但是我们申报肯定是要按内销未开票收入9个点的建筑服务安装费，我们是不是可以开了普票不给他们，给一个形式发票就可以，对他们来说有影响吗

• 清算状态的企业所得税，没有优惠了，按照25是吗

• 老师，我问下公司分一般纳税人和小规模，个体就是个体 ，他们都有公户吗？

• 老师，收了客户定金，毁约不要货了，订金我转营业外收入吗

• 请问法人把车租给公司，需要办理什么手续呢

• 分公司之间能有资金往来吗？必须要通过总公司之间吗？我们是人力资源公司，下设AB两家分公司，现在客户把款打到了A分公司，但是社保公积金缴纳都需要在B分公司，我现在需要把成本计入A，怎么做分录

• 老师，端午节门店买的糯米、酱油、大枣、咸蛋在店面包粽子让员工包粽子自己吃。也不多，就是一个仪式而已，这个发票直接入福利费吗

• 郭老师，一般纳税人化工类消费税，要核定消费税和环保税，季度申报，还是月度申报