借应付账款,贷以前年度损益调整 应交税费,应交增值税进项转出做这个
老师,公司有增值税的加计抵减5%,这个月有20万,我做帐是借:应交税金-应交增值税-进项税额加计抵减额20万 贷:营业外收入 20万 公司有外销,免抵退税,所以加计抵减的增值税进项要转出5万,可以再做帐 借:主营业务成本 5万 贷:进项税额转出5万 这样做帐,分录对不
老师,2019年主营业务成本-加油费科目多计入了5万,对应的0.65万元进项税要转出,现在调整出来了,重新更正申报了,凭证怎么做?我做的对不对 借:以前年度损益调整 5 应交税金-增值税 未交增值税 0.65 贷:主营业务成本 5 应交税金-增值税-进项税额转出 0.65
请问老师,税务局要求我们转出23年5月认证抵扣的进项税,我们得更正申报增值税,所以,我们把账目反结帐,你看这样做账多么? 借:费用 贷:应交税费-进项税额转出 借:应交税费-进项税额转出 贷:应交税费-转出未交增值税 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 补交的增值税是在24年6月交的, 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 滞纳金计入营业外支出 然后我们在更正申报所得税
请问一下老师,在2017年的时候当时的会计调整以前年度的账户余额调错了,他做了一笔 借:应交税金-应交营业税676.51 利润分配-未分配利润 24775.34 贷:应交税金-应交增值税-转出未交增值税24504.22 应交税金-城建税。432.64 教育费附加。 308.43 地方教育费。 206.56 我查账发现:1:但是计提增值税时,做错科目,做到了营业税科目里,导致与应交营业税贷方有余额676.51 2.在2012年时有留底税额2万多,他不知道为什么做一笔转出未交增值税,相当于把留抵税额的做了转出 请问我要调整怎么调整,要不然余额永远对不上
公司卖材料给个人,需要开发票吗?现金收款
23年1月1日个报分录写一下带上金额
老师,我想问一下,在上个月时暂估了一笔成本,借 主营业务成本 进项税 贷 预估成本 这个月付款,但依旧没取得发票,我能借 预估成本 贷银行存款吗?那取得发票时怎么做账呢
老师计算国债利息时全年按照多少天计算,金融机构贷款全年按多少天计算?
你好老师请问以前年度社保费没有计提,直接做支付时用的应付职工薪酬社保费银行做的,导致现在应付职工薪酬科目有借方余额,怎么调账好些呢?
公司出售车辆收入1万元,税务认为交易价格偏低,要按4万元确认。该如何做账?
老师,我是服务行业的,有些客人会在开票的时候,多交钱返现,财务应该怎样处理提现
郭老师在吗,有问题请教
老师如果公司的股东已经缴纳了实收资本,现在0元转让税务能通过吗?
请问老师,个体户抖音平台收入可以直接入账实际到账金额吗?
借:应付账款 5 贷: 以前年度损益调整 5 借:应交税金-增值税 未交增值税 0.65 贷:应交税金-增值税-进项税额转出 0.65 对吗老师
不对 借:应付账款 5.65 贷: 以前年度损益调整 5 贷:应交税金-增值税-进项税额转出 0.65
老师.转出的进项税,税务局直接让交了.为什么不转入未交增值税?
月末结转不就行了,因为这个是发生额,你发生额直接又未交增值税吗