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老师我是小规模开了2000的普票增值税附加费申报表填写到哪里

2024-04-01 17:30

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2024-04-01 17:33

同学您好！作为小规模纳税人，开具了2000元的普通发票，在填写《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）》时，应将这2000元填写至第10栏“小微企业免税销售额”中。由于小规模纳税人月销售额10万元以下免税，因此无需缴纳增值税，附加税费也相应免征。具体填写位置请参考申报表指导说明。

快账用户9823 追问 2024-04-01 17:34

那还要填写减免税申报表吗

快账用户9823 追问 2024-04-01 17:35

还有就是未达起征点销售额什么情况下填写

齐红老师解答 2024-04-01 17:39

如果您公司符合减免税政策条件，需要填写减免税申报表以享受相应税收优惠。未达起征点销售额通常在个体户或小微企业的销售额未达到税务部门规定的起征点时才需要填写，这有助于正确申报并享受免税政策。

快账用户9823 追问 2024-04-01 17:57

我们是3% 开得1%的发票

快账用户9823 追问 2024-04-01 17:57

这种情况要不要填写减免税申报表呢我们是小规模也是小微

齐红老师解答 2024-04-01 18:04

同学您好，对于小规模且为小微企业，当开具的发票税率为1%而实际税率为3%时，需要填写减免税申报表。这是因为存在税率差异，需要在申报时明确标注减免税的部分，以确保税务申报的准确性和合规性。

2024-04-01

您好请问季度销售额多少金额

2022-04-18

你好，填到10-12的对应行

2022-04-18

你好，季度不足45万元的填主表第9、第10栏

2021-07-12

您好，填写在小微企业免税销售额里面

2023-07-04

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