23.10月份首次出口 24.2月申报退税 现在管理员要求免税处理 进项转出 ，那么对应进项转出金额怎么计算
你好商贸还是生产的？
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外贸出口企业，4月份退税发票已做勾选，当月增值税附表2的23栏没有做进项税额转出，实际退税申报及退税到账发生在7月，到现在一直都没做转出申报，这种情况怎么处理？
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管理员那边对应我们单证缺失，要对之前已经退税的报关单号，作免税处理，对应进项要转出，免税，转出，就是说出口免税，不退不抵 那要补税是吗 像这种情况 我不太清楚要怎么做， 比如对应进项有哪些我是怎么查询 开票软件 查询的话但税控盘已经注销了 用的是全电
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首次申报出口退税 管理员跟老板协商金额小不做退税 先做免税处理 要进项转出 分录怎么操作
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23.10月份首次出口 24.2月申报退税 现在管理员要求免税处理 进项转出 ，那么对应进项转出金额怎么计算
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老师，请问16年的报关单没有申请退税的，管理员现在要求直接按进项转出交税处理，请问怎么做账务处理呢
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24年有几笔预付，也没有发票，就在没有凭证的情况下用现金的形式转平了 的意思就是退回了，现在把这个错误纠正，改24年的账 然后改申请表 行不 ？
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事业单位通过专项债支付服务费。怎么账务处理？
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老师，请问当月原材料暂估了，成本也结转了，次月收到发票，次月的账处理是先红冲上月的暂估，然后按发票原材料数量和金额入账就可以了，是吗？
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老师，一般纳税人最开始是个人独资，后面有人注资进来20万，原来的老板占80%，后来的占20%，这个应该怎么账务处理才对啊？需要变更哪些呢？
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这里股票的发行费，为何计入成本，方老师讲股票的发行费很独立，冲减资本公积。
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老师麻烦详细说一下第五题，彻底不会了？
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面试一家物流公司，需要准备什么知识？
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“管理层凌驾于控制之上的风险在所有被审计单位都会存在”与“所有被审计单位都可能存在管理层凌驾于控制之上的风险”哪个对？
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老师，我们是会计咨询服务行业，小规模，我们老板想在经营范围里加上这些，麻烦老师从税上面，风险上，给一些建议。 经营范围增加：接受金融机构委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行提醒通知服务（不含金融信息服务） 接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）
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“管理层凌驾于控制之上的风险在所有被审计单位都会存在”与“所有被审计单位都可能存在管理层凌驾于控制之上的风险”哪个对？
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生产型企业
适用一般计税方法的纳税人,兼营简易计税方法计税项目、免征增值税项目而无法划分不得抵扣的进项税额，按照下列公式计算不得抵扣的进项税额： 不得抵扣的进项税额=当期无法划分的全部进项税额×(当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额)÷当期全部销售额 主管税务机关可以按照上述公式依据年度数据对不得抵扣的进项税额进行清算。
我是10月出口的 24.2月申报退税，那无法划分的全部进项是指2月嘛 当期全部销售额也是2月？ 还是其他月
你好，你收入在哪一个月做的？
出口收入？ 出口销售额做在23年10月账上
哦，那就看2023年10月份的呀。
那这个无法划分的进项看哪个月 ，表格中的应退税额也就是留底税额是2604.64 这笔留底不是一次性产生的 23.12月 24.1月 24.2月都有留底 3月合计总的产生留底2604.64 用这个作为无法区分进项税额去乘嘛
要看2023年10月份的。因为你这个月申报的免税收入呀。
免税收入/总销售额*当月的进项税额
进项也是看10月对嘛
是的对的是的对的是的。