您好,查阅相关出入库记录,找出导致账实不符的原因,可能是错误记账、销售未及时出库、丢失、被盗或其他情况。如果确定显卡已经销售而未做销账处理,应当补做销售凭证,并冲减库存商品,同时确认销售收入和应交税费。 如果显卡丢失或无法追回,需根据企业内控制度和会计准则要求,计提存货跌价准备或直接核销,减少库存商品的价值,并可能需要计入损失。

老师我公司17年办理增资,当时缴纳了印花税,但是老板一直没有实缴入账,当时记了一笔库存现金在资产负债表上显示了,后来19年把这比钱冲销了下来,今年城建部门要验资,需要把资产负债表这里显示出2600万,又通过电子税务局更正了去年的资产负债表,做成了2600万,然后今天税局打电话说检测出去年增资没有缴纳印花税,这种情况,还需要重新缴纳印花税吗
老师,就是我们公司主要是做这种帮商家储藏商品然后再配送到各个仓的一个大冷库,我们收商家的主要的费用有装卸费,配送费,仓储费,管理费,仓储费主要根据长城宽乘高,然后有一个体积在乘上每天的库存的件数,然后再乘上每立方米三块钱,这样算每天的仓储费用的,我们这边的库存商品的实有数跟商家总是对不上,我们该怎么做,以后规划流程呢?我们老板说不用买出入库单,每天用A4纸打出库单就行了,然后做一个进出入库的一个电子台账,你觉得这样可以吗
老师,半途接了一家小规模的账,库存显示有4000多块钱的电脑显卡,但是实际上仓库啥都没有了。这个电脑显卡就挂在库存上吗?还是要怎么给处理一下?
老师,单位因库房管理问题,有些材料来货没有单据就没有入库,但货款已付,现在几年下来就积攒一些应付账款都显示负数,实际是已经来货并已消耗完了,这个应付账款的负数直接做营业外支出可以吗,还是怎么处理好
老师,我们是商贸行业,在2023年时有入账一笔分录,借:在途物资,进项税额,贷:应付账款。这个在途物资是根据平台收到 进项发票 先入账的,但是对方的出库单和我司也没有入库单也没有,所以一直没有转库存商品。但是现在都2025单了,还一直挂在途物资(也就是资产负债表上存货显示),请问这个会有风险吗?需要怎么调整吗
生产企业有批货出口了申报了免抵退,退税额目前是0,但是客户没钱付,属于不能收汇的情况。这种我要怎么办?
老师,离职员工的竞业补偿金按月发放,怎么申报个税?还是
我想注销公司,然后缴销发票的时候显示有15张未缴销的,但是我手上实际上只有11张。空缺的四张,我觉得没有丢失。我想查一下我未核验的发票,但是我找不到界面了。还是说系统问题都是和实际数目对不上的
你好,总公司项目已拨款了一部分,最后尾款业主方要求在本地分公司开票,付款出去最好的办法是什么,把到分公司款拨付到总公司,由总公司开票去分公司可以吗
交纳个税的现金流量选什么项目?
老师,我们物业公司收取公寓电费1元一度电,含电费成本价0.7元,剩余的0.3元是维护费,这个发票应如何开具?
抖音达人个人,25年佣金50万,投流40万。现在税务局要求按50万交个人所得税,不能扣除40万投流费!
一年的销项税没有结转现在要结转怎么做?
大宗贸易开票限额了怎么处理呢,最近有什么新政策吗?
老师,请问电子税务局收到通知补缴社保费 具体的情况如下: 25年公司2名员工 一位是己退休员工,每月4000元工资并己申报个税 另外一位,每月应发10000元,己申报个税 怎么补缴?补多少?求一步一步操作流程
显卡卖掉给个人了,别人不要发票,所以没有开票,也没有确认收入,时间比较久了,又没有开票,确认这笔无票收入,用什么做原始凭证比较好呢?
确认这笔无票收入,用什么做原始凭证比较好呢?——销售出库单