您好,查阅相关出入库记录,找出导致账实不符的原因,可能是错误记账、销售未及时出库、丢失、被盗或其他情况。如果确定显卡已经销售而未做销账处理,应当补做销售凭证,并冲减库存商品,同时确认销售收入和应交税费。 如果显卡丢失或无法追回,需根据企业内控制度和会计准则要求,计提存货跌价准备或直接核销,减少库存商品的价值,并可能需要计入损失。

老师我公司17年办理增资,当时缴纳了印花税,但是老板一直没有实缴入账,当时记了一笔库存现金在资产负债表上显示了,后来19年把这比钱冲销了下来,今年城建部门要验资,需要把资产负债表这里显示出2600万,又通过电子税务局更正了去年的资产负债表,做成了2600万,然后今天税局打电话说检测出去年增资没有缴纳印花税,这种情况,还需要重新缴纳印花税吗
老师,就是我们公司主要是做这种帮商家储藏商品然后再配送到各个仓的一个大冷库,我们收商家的主要的费用有装卸费,配送费,仓储费,管理费,仓储费主要根据长城宽乘高,然后有一个体积在乘上每天的库存的件数,然后再乘上每立方米三块钱,这样算每天的仓储费用的,我们这边的库存商品的实有数跟商家总是对不上,我们该怎么做,以后规划流程呢?我们老板说不用买出入库单,每天用A4纸打出库单就行了,然后做一个进出入库的一个电子台账,你觉得这样可以吗
老师,半途接了一家小规模的账,库存显示有4000多块钱的电脑显卡,但是实际上仓库啥都没有了。这个电脑显卡就挂在库存上吗?还是要怎么给处理一下?
老师,单位因库房管理问题,有些材料来货没有单据就没有入库,但货款已付,现在几年下来就积攒一些应付账款都显示负数,实际是已经来货并已消耗完了,这个应付账款的负数直接做营业外支出可以吗,还是怎么处理好
老师,我们是商贸行业,在2023年时有入账一笔分录,借:在途物资,进项税额,贷:应付账款。这个在途物资是根据平台收到 进项发票 先入账的,但是对方的出库单和我司也没有入库单也没有,所以一直没有转库存商品。但是现在都2025单了,还一直挂在途物资(也就是资产负债表上存货显示),请问这个会有风险吗?需要怎么调整吗
你好,老师,汇算清缴外币汇兑手续费差额放财务费用-汇兑损失40807.39,这个数据要纳税调增吗?
老师 出口货物的自由销售证明文件给一份吧
老师好,公司为员工报销体检费用,医院只能开个人抬头的发票,可以报销吗?做福利费,是否要替员工代扣个税
收到保理公司的款20万,这种是属于什么性质的款,有没有什么税要缴
小规模纳税人开专票,是否季度没有超30万都要抵扣税
静静老师,请问一下,3月的开的普票收入,4月红冲了,销项税额是不是也要冲回
老师您好,公司有做饭的厨房和做饭阿姨,买的大米和植物油可以做办公费吗?还是做员工福利费?
老师好,5月份的职工餐费4月份付出去了应该怎么做账?
销售化妆品原料增值税税负率和所得税税负率是多少
老师 我们工地上 有工亡的员工,我们赔付家属110万,社保局赔付我们100万,其中10万的差额需要走 应付职工薪酬 福利费吗?
显卡卖掉给个人了,别人不要发票,所以没有开票,也没有确认收入,时间比较久了,又没有开票,确认这笔无票收入,用什么做原始凭证比较好呢?
确认这笔无票收入,用什么做原始凭证比较好呢?——销售出库单