员工李3月借支了1000元微信转账的 分录是 借:其他应收款-李1000 贷:其他货币资金-微信1000元 4月计提工资员工应记工资6272元 借:工程施工-直接人工费-李6272元 贷:应付职工薪酬-人工费6272元 支付 借:应付职工薪酬-人工费6272元 贷:银行存款5272元 其他应收款-李1000元 老师是这样做分录吗
可以的，可以这么做的。
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公司应发工资金额是2.5万，社保单位部分是1064.04元，个人部分是1603.08元，社保总金额是2667.12元， 1、计提工资分录：借：管理费用2.5万 贷：应付职工薪酬-工资2.5万 2、支付工资分录：借：应付职工薪酬2.5万 贷：其他应收款-员工个人社保1603.08 银行存款23396.92 3、支付社保费分录： 借：管理费用 1064.04 其他应收款-员工个人社保1603.08 贷：银行存款2667.12 老师是这样的吗
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收工资社保经费时：借 银行存款 100万；；贷 其他应付款-上级 100万 支付时：借 应付职工薪酬-工资 60万； 应付职工薪酬-公积金 15万； 应付职工薪酬-社保 20万；应付职工薪酬-个税 500元；应付职工薪酬-岗位津贴 2000元 贷 银行存款 952500元 计提时：借 管理费用 952500元；贷 应付职工薪酬952500 借 其他应付款 952500 贷 管理费用952500 老师 这样记分录可以嘛
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Q
老师 麻烦 帮忙看一下 收工资社保经费时：借 银行存款 100万；；贷 其他应付款-上级 100万 支付时：借 应付职工薪酬-工资 60万； 应付职工薪酬-公积金 15万； 应付职工薪酬-社保 20万；应付职工薪酬-个税 500元；应付职工薪酬-岗位津贴 2000元 贷 银行存款 952500元 计提时：借 管理费用 952500元；贷 应付职工薪酬952500 借 其他应付款 952500 贷 管理费用952500 老师 这样记分录可以嘛
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公司帮挂证人员A购买社保，分录：借：应付职工薪酬-社保费900元 其他应收款300元 贷：银行存款1200元。A个人部份支付部份300元也由公司支付，单独做份工资表应发工资300元，那结转工资分录是如何做？是借：管理费用300 贷：应付职工薪酬-工资300 借：应付职工薪酬-工资300 贷：其他应收款300？？
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员工李3月借支了1000元微信转账的 分录是 借:其他应收款-李1000 贷:其他货币资金-微信1000元 4月计提工资员工应记工资6272元 借:工程施工-直接人工费-李6272元 贷:应付职工薪酬-人工费6272元 支付 借:应付职工薪酬-人工费6272元 贷:银行存款5272元 其他应收款-李1000元 老师是这样做分录吗
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老师还有一个里面我有点不懂就是支付这个李员工在这个项目上产生了300的生活费，我应该怎么来记这个分录，我只支付了4972的银行
你好，它相当于是预支。
后期从工资里扣除，是不是这样吧？
计提的没有问题，是这么多，提前借支了1000，在实发的时候，老板让我把生活费跟他扣下来
对的对的，就是这么理解的呀。
计提分录都做了，在发的时候有一个员工，老板让我把他生活费扣个300元，只是这个项目的
而且这个员工离职了，现在我这个扣下来的生活费在项目中体现，我应该写一比什么分录呢，扣掉300元，前期借的1000元，我只支付4972元
你好，扣个生活费300，这个是你单位支付出去了吗？当时支付怎么做的？
我加了一笔写的 工程施工-间接费用-伙食费300元
感觉不对
发工资的时候，从工资里扣除借应付职工薪酬工资贷工程施工间接费用。
对，可以这样做吗 那么分录就是 借:应付职工薪酬-人工费6272元 贷:银行存款4972元 工程施工-间接费用-伙食费-300元 其他应收款-李1000元
这样做分录能做吗？
可以的，可以这么做的
好的谢谢老师
不用客气，工作愉快。