员工李3月借支了1000元微信转账的 分录是 借:其他应收款-李1000 贷:其他货币资金-微信1000元 4月计提工资员工应记工资6272元 借:工程施工-直接人工费-李6272元 贷:应付职工薪酬-人工费6272元 支付 借:应付职工薪酬-人工费6272元 贷:银行存款5272元 其他应收款-李1000元 老师是这样做分录吗
可以的，可以这么做的。
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公司帮挂证人员A购买社保，分录：借：应付职工薪酬-社保费900元 其他应收款300元 贷：银行存款1200元。A个人部份支付部份300元也由公司支付，单独做份工资表应发工资300元，那结转工资分录是如何做？是借：管理费用300 贷：应付职工薪酬-工资300 借：应付职工薪酬-工资300 贷：其他应收款300？？
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公司与甲员工鉴定劳务协议按月付工资4000元，这样做分录：借，其他业务成本4000元，贷银行存款？还是先计提借，职工薪酬\\工资，贷，应付职工薪酬\\工资？
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你好：老师，我上个月的工资已经做了计提工资借：管理人员职工薪酬：19684.62元，贷：应付职工薪酬：19684.62元，我上月有人离职先发了一部钱，借：应付职工薪酬2096.39元，贷：银行存款2096.39元，但这个月有新增人发工资 金额为4800元，我现在实际发工资是不是借：应付职工薪酬22388.23元，贷：其他应付款员工社保1552.92元，贷：银行存款20835.31。
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员工李3月借支了1000元微信转账的 分录是 借:其他应收款-李1000 贷:其他货币资金-微信1000元 4月计提工资员工应记工资6272元 借:工程施工-直接人工费-李6272元 贷:应付职工薪酬-人工费6272元 支付 借:应付职工薪酬-人工费6272元 贷:银行存款5272元 其他应收款-李1000元 老师是这样做分录吗
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公司每月参加商场活动，商场都会发奖励给员工，这笔钱由公司统一收款后随工资一起发放 例如：3月份收到奖励1000元，工资5000元，个税100，整个分录如下： 1、计提3月工资： 借：管理费用-工资5000 管理费用-福利费1000 贷：应付职工薪酬6000 2、收到商场奖励： 借：银行存款1000 贷：其他应付款-福利费1000 3、发放工资： 借：应付职工薪酬6000 贷：应交个人所得税100 其他应付款-福利费1000 银行存款4900 请问我的分录对吗
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您好，汇算清缴因为部分无票从而调增补税，我2025.12月账务所得税需要调整吗？还是直接做在当期，借：以前年度损益调整 贷：应交所得税 还是直接计入当期所得税费
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老师，你好，个体工商户不能开专票吗
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甲公司租乡镇土地，年租金12万，报销时也没有讲自种还是租给他人，账如何做？
粤公网安备 44030002003870号
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老师还有一个里面我有点不懂就是支付这个李员工在这个项目上产生了300的生活费，我应该怎么来记这个分录，我只支付了4972的银行
你好，它相当于是预支。
后期从工资里扣除，是不是这样吧？
计提的没有问题，是这么多，提前借支了1000，在实发的时候，老板让我把生活费跟他扣下来
对的对的，就是这么理解的呀。
计提分录都做了，在发的时候有一个员工，老板让我把他生活费扣个300元，只是这个项目的
而且这个员工离职了，现在我这个扣下来的生活费在项目中体现，我应该写一比什么分录呢，扣掉300元，前期借的1000元，我只支付4972元
你好，扣个生活费300，这个是你单位支付出去了吗？当时支付怎么做的？
我加了一笔写的 工程施工-间接费用-伙食费300元
感觉不对
发工资的时候，从工资里扣除借应付职工薪酬工资贷工程施工间接费用。
对，可以这样做吗 那么分录就是 借:应付职工薪酬-人工费6272元 贷:银行存款4972元 工程施工-间接费用-伙食费-300元 其他应收款-李1000元
这样做分录能做吗？
可以的，可以这么做的
好的谢谢老师
不用客气，工作愉快。