老师小规模本月开了10万的发票，金蝶软件自动生成要交增值税和地税的凭证，申报的时候不要交增值税，金蝶账务处理怎么做？

1.我先不要结转增值税，到4月看看第一季度增值税开票金额多少？如果超过30万？就自动生成凭证 2.如果没有超过30万，就把他转到营业外收入去，这么处理合理吗？

不是的，应该是1~3月份，你1~3月份是一个季度。

图片是金蝶自动生成凭证的分录！

好，这个是你自己点了结转凭证吧。l

它上面显示了你先不要动。

在做你的账务处理就可以的，它不会自动生成账务处理，但是它会在你的列表里面需要有待处理。

老师我是1月份只点了损益自动结转，转出未交增值税和计提地税不点自动生成，到3月底再看这季度开票金额，超30万点全部自动生成，交税，没超全部也自动结转，转到营业外收入去！

你好是的，是这么做的。

借:应交税费-应交增值税（数字是增值税+所有附加税吗)?还是分开做2笔！ 贷：营业外收入收入，税收优惠，

附加税的不要做，只做增值税的就可以。

借应交税费应交增值税 贷营业外收入，只是增值税的附加税的，不要管。

营业外收入只做划⭕️处数字对吗？

是的对的是的对的。

谢谢老师