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小规模纳税人一月份发票开的时候一部分开了3的税率一部分开了1的税率，季报增值税的时候申报表里面免税金额要怎么填，他们自动生成的是3的税率的免税额
2023-04-13 15:50
2023-04-13 15:51
各地的处理方式不同， 有的地方是销售额=含税销售额/（1%2B1%）。请联系当地税局看怎么处理
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请问疫情期间小规模纳税人开具了25万的电子发票，税率是1%，但是在申报增值税的时候，主表第19栏“本期免税额”自动带出来的税金是3%税率的，请问那1%税率的税金该怎么填写？
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Q
老师，我是小规模纳税人，我一月份开了3%的普票不含税金额68933.02，三月份开了专票和普票合计382115.64，今年小规模纳税人是从三月份开始1%的税率来的，那么我季度申报时，1月份开的3%不能减免哈，那么我季度申报时申报表上面的应纳税额减征额填多少？
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小规模纳税人一月份发票开的时候一部分开了3的税率一部分开了1的税率，季报增值税的时候申报表里面免税金额要怎么填，他们自动生成的是3的税率的免税额
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