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老师,上个月开了100万的发票,这个月在还没有申报增值税的情况下,就作废了20万,在报增值税时提示比对不通过,请问该怎样填报呢?

2024-04-04 09:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-04 09:07

你好同学,你这个月申报上月的情况,如果不存在未开票情况,按100万去申报,你这个月作废的20万,在下月申报时体现的。

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你好同学,你这个月申报上月的情况,如果不存在未开票情况,按100万去申报,你这个月作废的20万,在下月申报时体现的。
2024-04-04
本月仍然要申报这68万的增值税,然后申报完后,再开具红字发票,到次月申报时,填写负数金额了。
2019-10-10
你好,这个87万是在几月份开的发票?
2022-11-05
您好,这次申报修正的呢。还没交税吧?
2021-10-21
您好,是的,是这么理解的,下次申报增值税时,可以将多缴的税款从应缴纳的增值税中扣除
2025-02-13
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